孝义市委党校2018年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
中共孝义市委党校是市委直接领导下的专门培训学校，是市委的重要部门，主要职责是：培训、轮训党员干部。
（二）人员构成情况
孝义市委党校行政编制19人;事业编制28人;工勤编制4名;实际51人;长期聘用临时工7人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
（三）本预算年度的主要工作任务
举办34期培训班，培训人数5845人次。
二、收入预算说明
2018年收入预算746.79万元，与上年相比增加33.5 %，增加的主要原因是干部培训费、党校事业费、全省“三基建设”市县现场推进会经费和党员教育经费、2018年公务业务费、更换党校办公楼电梯经费项目支出预算增加。
其中：一般公共预算收入746.79万元，与上年相比增加33.5 %，增加的主要原因是干部培训费、党校事业费、全省“三基建设”市县现场推进会经费和党员教育经费、2018年公务业务费、更换党校办公楼电梯经费项目支出预算增加。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化，财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
（一）2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算570.89万元，与上年相比增加2.55%，其中公用支出58.23万元，(2)项目支出预算175.9万元，与上年相比增加6439.01%。主要项目是①干部培训费?党校事业费?全省“三基建设”市县现场推进会经费④党员教育经费⑤2018年公务业务费⑥更换党校办公楼电梯经费。按支出功能科目划分：(1)教育支出651.29万元，与上年相比增加41.62%。(2)社会保障和就业支出68.8万元，与上年相比减少3.21%。(3)住房保障支出26.7万元，与上年相比减少6.07%。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出512.28万元，(2)商品和服务支出58.23万元，(3)对个人和家庭的补助0.38万元。
上述资金安排支出合计746.79万元，与上年相比增加33.5%，增加的主要原因是干部培训费、党校事业费、全省“三基建设”市县现场推进会经费和党员教育经费、2018年公务业务费、更换党校办公楼电梯经费项目支出预算增加。
（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（四）2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计58.23万元，与上年相比10.64%，增加原因为培训会议增加，办公费用增加。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金175.9万元，主要用于①干部培训费?党校事业费?全省“三基建设”市县现场推进会经费④党员教育经费⑤2018年公务业务费⑥更换党校办公楼电梯经费支出。实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金100万元，主要绩效目标为(1)提升干部理论水平(2)提高干部队伍实践能力(3)强化干部政治素养。
（六）2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。
四、名称解释
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号