孝义十大博彩公司：2018年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责（二）人员构成情况
孝义十大博彩公司：是群团组织，下设3部2办4中心。组宣部负责指导组织全市工会组织建设和会稽管理等工作。经济技术部负责市劳竞委的工作和参与指导职工劳动保护等工作。女工部负责女职工合法权益的保护及女工组织的建设等工作。办公室负责十大博彩公司：内外部协调，综合服务等工作。经审办负责对本级和下级工会经费的收、管、用的审查监督等。帮扶中心主要负责全市困难职工的帮扶救助等工作。集中支付中心主要负责对十大博彩公司：的经费和财政经费的收、管、用等工作。大病康复中心负责对全市患大病的困难职工进行心理疏导、协理等工作。后勤服务中心负责职工培训中心正常运转的日常事务。
孝义十大博彩公司：行政编制7人;事业编制5人；工勤编制1名；实际28人；长期聘用临时工0人。（三）本预算年度的主要工作任务
离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。
二、收入预算说明
2018年收入预算487.06万元，2017年收入预算410.76万元,与上年相比增18.57%，增加的主要原因是工会经费收入增加。
其中：一般公共预算收入487.06万元，与上年相比增18.57%，增加的主要原因是工会经费收入增加.
政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化;财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算473.87万元，与上年相比：2017年基本支出预算为：367.76万元，基本支出增加28.85 %，增加的主要原因是工会经费支出增加；其中公用支出406.70万元，（2）项目支出预算13.19万元,主要项目是五一表彰，劳模困难津贴支出，与上年相比：2017年项目支出43.00万元，项目支出减少69.33%，减少的主要原因是困难职工帮扶费减少。
按支出功能科目划分：（1）一般公共服务487.06万元，与上年相比增加28.85%。（2）外交0万元，
按支出经济分类划分：（1）工资福利支出671.68万元，（2）商品和服务支出409.7万元，对个人和家庭的补助支出10.19万元。
上述资金安排支出合计487.06万元，与上年相比增18.57%，增加的主要原因是工会经费收入增加。
（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元,与上年相比无增减变化。
（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元,与上年相比无增减变化。
（四）2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元，与上年相比无增减变化。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元，主要用于0支出（单位根据实际情况细化说明）。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元,与上年相比无增减变化.
（六）2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金13.19万元，主要用于五一表彰，劳模困难津贴支出,与上年相比：2017年项目支出43.00万元，项目支出减少69.33%，减少的主要原因是困难职工帮扶费减少。
四、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
五、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米 ，固定资产价值0万元（2）车辆1辆，固定资产价值11.08万元；（3）其它固定资产价值1.179万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0万，与上年相比无增减变化.其中：与上年相比无增减变化。与上年相比无增减变化。与上年相比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0万元，
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0万元，
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出0万元，
晋公网安备 14118102000103号