孝义市振兴中心校2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市振兴中心校是一所乡镇学校，主要职责是：负责服务区内的小学教育，促进基础教育发展，进行小学教育。
(二)人员构成情况
振兴中心校单位行政编制0人;事业编制88人;工勤编制0名;实际90人;长期聘用临时工0人。
离退休人员89人，其中：离休1人，退休88人。
(三)本预算年度的主要工作任务
加强预算管理，保障学校正常开支。
二、收入预算说明
2018年收入预算966.84万元，与上年相比增加2.75%，增加的主要原因是学生人数增加、彩票公益金的增加及教师工资标准提高等。
其中：一般公共预算收入964.14万元，政府性基金预算收入2.70万元，财政专户拨款收入0万元。一般公共预算与上年相比增加2.47 %，增加的主要原因是教师工资标准的提高等。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算948.19万元，与上年相比增加3.39%，其中公用支出98.11万元。(2)项目支出预算18.65万元。与上年相比增加13.93%，主要项目是①足球款项目增加②振兴东街小学采购学生课桌椅③振兴东街小学采购触摸多媒体一体机。
按支出功能科目划分：(1)教育支出799.63万元，与上年相比增加4%，(2)社会保障和就业支出120.76万元，与上年相比无增减变化。(3)住房保障支出43.75万元，与上年相比减少9%，(4)其他支出2.7万元。
按支出经济分类划分：(1)工资福利支出837.72万元，(2)商品和服务支出98.11万元，(3)对个人和家庭补助支出12.36万元。(4)其它资本性支出18.65万元。
上述资金安排支出合计966.84万元，与上年相比增加2.75%，增加的主要原因是教师工资标准的提高及彩票公益金支出的增加、足球款项目的增加等。
(二)2018年涉及政府采购项目2个，预算资金14.00万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计98.11万元，与上年相比增加1.95%。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。
四、名称解释
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化，其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号