孝义市体育管理中心2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责：
孝义市体育管理中心是主管体育工资的市政府组成部门，主要职责是： 负责管理、指导全市体育运动，促进体育事业发展。推行全民健身计划，制定体育竞赛计划、体育产业发展规划，负责体育运动人才培养、教育和管理。内设四个机构，分别是办公室、群众体育股、竞技体育股、经济体育股。
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包含所属单位预算。
(二)人员构成情况：
孝义市体育管理中心属全额事业单位，行政编制0人;事业编制10人;体育馆事业编制6人;工勤编制0名;实际6人;长期聘用临时工24人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务：
1、完善全民健身体系，继续推进全民健身活动的开展，推进基层体育组织建设，争取国家利好政策。2、大力扶持竞技体育工作。3、大力扶持体育产业发展，树立市民体育消费观念，鼓励社会各界投资体育产业。
二、收入预算说明
2018年收入预算233.84万元，与上年相比增53.45%，增加主要原因是：1、人员工资的正常调整，2、将全民健身经费纳入财政预算保障。
其中：一般公共预算收入133.84万元，其他收入100万元(体育馆上级转移支付资金)，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。一般公共预算收入与上年相比增加155.51%，其他收入与与上年相比无增减变化。增加主要原因是：1、人员工资的正常调整，2、将全民健身经费纳入财政预算保障。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算58.83万元，与上年相比增12.31%,其中公用支出1.2万元，(2)项目支出预算175万元,与上年相比增75.00%。主要项目是：①全民健身活动组织开展;②体育场馆免费低收费开放补助运行费用。按支出功能科目划分：(1)文化体育与传媒支出预算共223.43万元，与上年相比增56.99%,其中，体育场馆预算100万元，其他体育支出预算98.43万元，其他文化体育与传媒支出预算25万元,与上年相比增100%,(2)社会保障和就业支出预算共7.43万元,与上年相比增3.33%，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算7.43万元，(3)住房保障支出预算共2.97万元，与上年相比增3.48%,其中，住房公积金预算2.97万元。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出预算55.36万元，(2)商品和服务支出预算178.47万元。
上述资金安排支出合计233.84万元，与上年相比增53.45%，增的主要原因是：(1)人员工资的正常调整，(2)将全民健身经费纳入财政预算保障。
(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计24000元，与上年相比减0.99%
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
(六)2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级体育场馆免费(低收费)资金补助专项转移支付资金100万元，主要用于体育馆临时人员工资41.76万元、水电费15万元、办公费1万元、印刷费0.9万元、邮电费0.2万元、取暖费18.14万元、维修(护)费21.4万元、培训费0.6万元、专用材料费1万元等。
（七）2018年国有资产占有情况
2018年，我单位国有资产占有情况分别是：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值98300元；（3）其他固定资产价值250117元。
四、名称解释
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比减1.63%，减少的主要原因是：严格执行接待规定，精简节约。其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0.024万元，与上年相比减100%，减少的主要原因是：严格执行接待规定，精简节约。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号