孝义市财政局2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市财政局是主管孝义市财政工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：孝义市财政局是全市财政收支工作的职能部门，承担着部门(单位)的年度预算，决算编制。执行监督和管理政府采购工作等职能。内设办公室、预算股、国库股、农业股、教科文股、行政政法股、企业股、社保股、经建股、监察股等。
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
(二)人员构成情况
孝义市财政局单位行政编制25人;事业编制44人;工勤编制2名;实际80人;长期聘用临时工0人。
离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2018年收入预算959.44万元，与上年相比增12.77 %，增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴、补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金、提取福利费。
其中：一般公共预算收入959.44万元，与上年相比增加12.77%，增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴、补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金、提取福利费。政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算775.88万元，与上年相比增加8.41%,增加的原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴、补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金、提取福利费。其中公用支出55.39万元，(2)项目支出预算183.56万元，与上年相比增加35.87%，增加的原因是2018年农村财会人员培训经费的增加、澳门美高梅网址|官网：财政专属云平台提速维护设备更新、采购办协议供货招标专家评审费、评审工程造价计价软件升级及年费(专项)。主要项目是①征收业务费②网络系统及支付软件维护费③评审工程造价计价软件升级及年费(专项)④全市财政电子票据软件经费(专项)⑤投资评审业务费⑥办公设备购置费⑦单据、文件、资料印刷费⑧办公设备维护费⑨国库支付、信息平台线租赁费⑩采管办协议供货招标专家评审费。
按支出功能科目划分：(1)一般公共服务784.87万元，与上年相比增加12.91%，增加的原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴、补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金、提取福利费。(2)教育支出36.20万元，与上年相比增加147.95%，增加的原因是2018年农村财会人员培训经费的增加。(3)社会保障和就业支出99.90万元，与上年相比增加3.36%，增加的原因是人员工资的调整、人员的调动。(4)住房保障支出38.47万元，与上年相比减少0.49%，减少的原因是增加的原因是人员的调动。(5)其他支出0万元，与上年相比减少100%，减少的原因是无具体工作项目实施。
按支出经济分类划分：(1)工资福利支出718.95万元，(2)商品和服务支出55.39万元，(3)对个人和家庭的补助1.54万元。
上述资金安排支出合计959.44万元，与上年相比增12.77 %，增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴、补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金、提取福利费。
(二)2018年涉及政府采购项目4个，预算资金10万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。附表10中无数据。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计55.39万元，与上年相比增20.59%，增加的原因是提取福利费。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆2辆，固定资产价值29.12万元；（3）其他固定资产价值246.58万元。
重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
(六)2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元，无重点支出。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，主要绩效目标无。
(七）2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元，没有上级转移支付支出。
四、名称解释
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.2万元，与上年相比无增减变化。其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排3.20万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费3.20万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号