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孝义市艺术学校2021年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责机构设置情况

孝义市艺术学校于2004年创办,现有总编制50人,实有30人,由于生源不足,由主管单位孝义市文广新局对30名教职员工进行统一安排,分别安排于局办公室,非物质文化遗产博览园,民间艺术研究院及孝义市歌舞剧院。

各部门现状

1)局办公室人员依照上级领导安排,紧紧围绕市局各时期中心任务的安排部署,及时抓好了各项衔接、协调、综合和服务等方面工作。负责各项文件的起草,打印;对上级公文的领导批复进行安排部署。

2)非物质文化遗产博览园人员在非遗办公室的统一领导下进行各传承人的考勤签到,并对各传承项目的展品进行保护及环境的维持,对一些大型活动的秩序维持及会场的各项服务措施。

3)民间艺术研究院人员负责本院办公室的日常事务,并服从上级领导的安排,对于一些活动的安排互动调剂。

4)孝义市歌舞剧院人员负责剧院领导安排及一些日常事务,并对领导安排的各项演出圆满完成获得一定好评。

今后根据局部署的领导安排下积极努力完成各项任务,围绕“办文、办事、办会”三大工作职责服从领导安排并协调好各部门领导安排的工作,更好地树立窗口形象,更好地发挥协调与服务职能,更好地开拓创新和持续发展。

(二)人员构成情况

孝义市艺术学校单位行政编制0人;事业编制28人;工勤编制0名;实际28人;长期聘用临时工0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

(三)决算年度的主要工作任务

1、指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会及省、市,按照省、市、关于局领导工作的总体部署和要求,紧紧围绕本工作的实际,以加强党的执政能力建设为重点,以创建工作先进单位为载体,认真抓好工作,全面推进各部门的思想、组织、作风和制度建设,切实提高各部门工作的整体水平,发挥更大作用。

2、各部门安排计划

1)局办公室人员服从上级领导安排负责领导安排的行政事务、日常工作安排管理工作;登记、转发、催办领导批阅件,办理具体事务中遇有问题,向分管领导或主要领导请示。加强本部门、单位的工作联系和协调。

2)非物质文化遗产博览园人员在今后的工作中进一步加大对非物质文化遗产保护宣传力度,积极开展对我市非物质文化遗产重点项目保护成果宣传,增加民众保护意识。同时我们还要深入挖掘名录项目的多重价值,发挥其在文化传承和创新,满足人民群众精神文化需求,提高民族文化素质以及对外文化交流等方面的积极作用。并在非遗办公室的统一领导下进行各传承人的考勤签到,并对各传承项目的展品进行保护及环境的维持,对一些大型活动的秩序维持及会场的各项服务措施。

3)民间艺术研究院服从上级领导工作的安排部署,对日常事务中遇到的问题进行安排部署联系协调。

4)孝义市歌舞剧院根据上级领导安排指示进行一些演出活动,并对剧院日常事务及活动组织安排协调。

3、整体规划

2016年我校人员将全面服从上级领导安排部署,与部门紧密配合,听从上级指挥全面完成领导交待的任务,并负责组织协调出现的各种问题。

展望未来,今后的工作重点应是什么,值得我们每个人深思和探索。只要我们“全面提高自己综合素质,调动一切积极因素,服从领导安排,依靠群众,放手让一切劳动、知识、技术、管理的活力竞相迸发”。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位算只包含本单位算,不包括所属单位算。

二、收入决算说明

2021年收入决算2362027.56元,上年收入决算2375957.62元,与上年相比减少0.58%,减少的主要原因是2021年人员退休1名,其中:

一般公共预算收入2362027.56元,与上年相比减少0.58%,减少的主要原因是2021年人员退休1名。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算2362027.56元,上年支出决算2375957.62 元,与上年相比减少0.58%,减少的主要原因是2021年人员退休1名

(二)一般公共预算支出2362027.56元,与上年相比减少0.58%,减少的主要原因是2021年人员退休1名

1、2021年支出决算按用途划分:

1基本支出决算2362027.56元,与上年相比减少的主要原因是2021年人员退休1名。

2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。

2、按支出功能科目划分:

1)2021其他普通教育支出1923032.31元,2020其他普通教育支出1915783.06元,与上年相比增加0.37%,增加的主要原因是2021年正常调资,人员经费的增加2021年人员退休1名        

2)2021年社会保障就业支出254891.25元,2020年社会保障就业支出268378.56元,与上年相比减少5.02%,减少的主要原因是2021年人员退休1名

3)2021年住房保障支出184104.00元,2020年住房保障支出191796.00元,与上年相比减少4.01%,减少的主要原因是2021年人员退休1名

2、按支出经济分类划分:

1)2021年工资福利支出2362027.56元,2020年工资福利支出2374039.66元,与上年相比减少0.58%,与上年相比减少的主要原因是2021年人员退休1名。

2)2021年对个人和家庭补助184104.00元,2020年对个人和家庭补助191796.00元,与上年相比减少4.01%,减少的主要原因是2021年人员退休1名

2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

2021年机关运行经费决算情况 

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值02)车辆0辆,固定资产价值0元;???(3)其他固定资产价值0元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金0

1、预算绩效管理工作开展情况

2、部门决算中项目绩效自评结果

3、部门评价项目绩效评价结果。 

(十)名词解释。

1、常规专业名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

?资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

?资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

?对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0,与上年相比保持一致,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比相比保持一致

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比相比保持一致

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为02021年公务用车购置数量为0。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0上年决算支出0,与上年相比保持一致公务用车运行维护费0元,与上年相比保持一致。

附件:1、孝义市艺术学校2021年度部门决算公开表2.XLS

??????2、孝义市艺术学校2021年度三公经费3.xlsx



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