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孝义市金龙山风景名胜区服务中心2021年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市金龙山风景名胜区服务中心是事业类别,正科级建制,直属孝义市人民政府,归口宣传口。主要职责是研究拟定景区总体规划和详细规划,并组织实施;负责景区开发项目的推介和招商引资工作;配合相关部门,做好景区土地开发、环境保护、安全保障、消防、社会治安等项工作;统筹各项基础设施、公用设施的建设和管理等。

(二)人员构成情况

孝义市金龙山风景名胜区服务中心单位行政编制0人;事业编制8人;工勤编制0名;实际15人;长期聘用临时工0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

本决算年度的主要工作任务

我们本着加快旅游景区发展的原则,增强过紧日子的思想,合理安排和使用资金,尽量做到少花钱多办事办好事,把每一笔资金用在刀刃上,不断提高景区服务质量,逐步把景区打造成国家5A级景区。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算4356579.48元,上年收入决算4672477.36元,与上年相比减少6.76%,减少的主要原因是项目经费减少,其中:

一般公共预算收入4356579.48元,与上年相比减少6.76%,减少的主要原因是项目经费减少。                               

政府性基金预算收入0元,与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0元,与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算6432277.48元,上年支出决算3153166.36元,与上年相比增加103.99%,增加的主要原因是项目经费增加。

(二)一般公共预算支出6432277.48元,与上年相比增加103.99%,增加的主要原因是项目经费增加,其中: 

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算1983679.48元,与上年相比增加39.38%,增加的主要原因是人员经费支出增加,其中公用支出58287元。

(2)项目支出决算4448598.00元,与上年相比增加254.42%,增加的主要原因是项目经费支出增加,主要项目是园林绿化管护费,增加的主要原因是2020年未支付本年管护费。

2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出161121.24元,与上年相比增加1.53%,增加的主要原因是人员经费增加。(2)卫生健康支出65477.24元,与上年相比增加了1.56%,增加的主要原因是人员工资调整。(3)城乡社区支出6438.00元,与上年相比减少99.76%,减少的主要原因是本年度此科目经费减少。(4)住房保障支出120876.00元,与上年相比增加1.55%,增加的主要原因是本年度提高了住房公积金缴费比例。(5)文化旅游体育与传媒支出6078365.00元,与上年相比增加了66.54%,增加的主要原因是新增了此科目。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1925392.48元,与上年相比增加2.65%,增加的主要原因是人员正升调资;(2)商品和服务支出4506885.00元,与上年相比增加254.37%,增加的主要原因是项目经费支出增加。

(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金4448598.00元,主要用于(1)园林绿化管护费支出4442160元;(2)干部驻村工作队专项经费6438元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,无上级专项转移支付资金。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值177550元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金4448598元,主要用于(1)园林绿化管护费支出4442160元;(2)干部驻村工作队专项经费6438元。

预算绩效管理工作开展情况。

部门决算中项目绩效自评结果。

部门评价项目绩效评价结果。 

(十)名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

?资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

?资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

?对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比保持一致其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致,其中:公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费0元,与上年相比保持一致。

附件:孝义市金龙山风景名胜区服务中心2021年度部门决算公开表.xls

??????孝义市金龙山风景名胜区服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx

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