一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我馆现有22名在职人员．基本职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，采编与储存图书资料借阅，图书资料网络系统管理，文献数字化处理，知识培训与社会教育。
（二）人员构成情况
孝义市图书馆行政编制0人；事业编制15人；工勤编制0名；实际22人；长期聘用临时工0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
本决算年度的主要工作任务
1．利用图书资源共享工程和道德讲堂这一平台，组织开展青少年课程讲座、科教影片放映和国学讲座。
2．积极做好送书下乡及图书业务辅导服务，深入乡镇、自然村，争取年内建成几家图书分馆试点。
3．继续做好图书馆的免费开放服务工作。
4．认真做好上级交办的各项随机任务
（四）单位决算说
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算2804193.88元，上年收入决算 2869342.24元，与上年相比减少2.27％，减少的主要原因是人员减少。
一般公共预算收入2804193.88元，与上年相比减少2.27％，减少的主要原因是人员减少。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算3303135.83元，上年支出决算2942174.84元，与上年相比增加12.26％，增加的主要原因调整工资。
（二）一般公共预算支出3303135.83元，与上年相比增加12.26％，增加的主要原因是调整工资．
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算2401554.38元，与上年相比增加12.26％，增加的主要原因是调整工资增，其中公用支出 56728.55元。
（2）项目支出决算901581.45元，与上年相比增加10.42％，增的主要原因是创建文明城市，主要项目是①2021年图书报刊购置费②党群建设改造服务费③晋财文（2020）82号提前下达免费开放中央补助资金，晋财文（2019）161提前下达免费开放上年，晋财文【2020】29号免费开放中央补助资金第二批上年，孝财教【2021】152号免费开放2021年省级下达资金，增加的主要原因是项目多。
2、按支出功能科目划分：（1）文化旅游体育与传媒支出2818909.23元，与上年相比增加21.2％，增加的主要原因是人员经费增加；（2）社会保障和就业支出296291.6元，与上年相比增加4.08％，增加的原因是人员比例调高；（3）住房公积金187935元，与上年相比减少5.52％，减少的主要原因是人员经费减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2344825.83元，与上年相比减少0.79％，减少的主要原因是人员减少；（2）商品和服务支出56728.55元，与上年相比减少39.66％，减少的主要原因是人员减少。
（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等．
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋4656平米，固定资产价值3404160元；（2）车辆1辆，固定资产价值44395元；（3）其他固定资产价值6767128.48元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金0元．
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8879元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出5139元，与上年相比增加72.78％。
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变动．
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为1辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出8879元，上年决算支出5139元，与上年相比增加72.78％。
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孝义市图书馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx
晋公网安备 14118102000103号