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中共孝义市委统一战线工作部2021年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

中共孝义市委统一战线工作部是主管全市统战工作的市委组成部门,主要职责是:

1、根据党的统战工作的方针、政策和上级统战部门、市委的指示,调查研究有关党的统战工作的实际情况,部署、检查、指导全市的统战工作,使全市的统战工作更好地服从服务于市委的工作大局。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔,培养新一代代表人物;负责副科级以上党外干部工作。

3、负责调查研究,协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;对违法宗教活动由民宗局严格执法。

4、负责联系工商联,加强工商联的组织建设和思想建设;调查、研究并反映全市非公有制经济发展状况和以非公有制经济人士为主要组成部分的新的社会阶层人士情况;贯彻充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导的方针,协调关系,提政策建议,选拔、培养代表人士队伍。

5、调查研究原起义投诚人员的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系原工商业者中代表人士。

6、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士;做好台(侨)胞、台(侨)属的有关工作。

7、负责协调党政各有关部门之间的关系。在市委领导下,解决好有关部门之间的统战工作交叉重复和协调的问题,加强协作,互通信息,相互支持,共同做好统战工作。

8、发现、考察、培养各方面的党外代表人士,主管好党外代表人士的政治安排和实职安排。

9、负责开展统一战线的调研和宣传工作。

10、完成市委交办的其他任务。

(二)人员构成情况

中共孝义市委统一战线工作部行政编制4人;事业编制8人;工勤编制1名;实际12人。长期聘用临时工0人。

离退休人员5人,其中:离休1人,退休4人。

(三)本决算年度的主要工作任务

2021年,在澳门美高梅网址|官网:委统战部的精心指导和孝义市委的坚强领导下,市委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神,贯彻落实全国、全省、澳门美高梅网址|官网:统战部长会议及孝义市委六届七次、八次全会精神,紧紧围绕全市中心工作,牢牢把握大团结、大联合主题,着力实施统一战线“五聚”工程,进一步巩固和发展了爱国统一战线,为全市统筹推进疫情防控和经济社会高质量转型发展凝聚了共识、汇聚了力量。

一、着力实施“聚共识”工程,共同思想政治基础进一步巩固。

二、着力实施“聚人心”工程,政通人和新气象进一步焕发。

三、着力实施聚作为工程,统战工作成效进一步提升。

四、着力实施聚力量工程,法宝优势作用进一步彰显。

五、着力实施聚正气工程,统战部门自身建设进一步加强。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入决算说明

2021年收入决算1783787.01元,上年收入决算1814323.79元,与上年相比减少1.68%,减少的主要原因是人员减少,根据实际需要项目减少。其中:

一般公共预算收入1783787.01元,与上年相比减少1.68 %,减少的主要原因是人员减少,项目减少。

政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算1833638.29元,上年支出决算1769021.47元,与上年相比增加3.65%,增加的主要原因是项目经费增加。

(二)一般公共预算支出1833638.29元,与上年相比增加3.65%,增加的主要原因是项目经费增加。

其中:

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算1337634.51元,与上年相比减少12.85%,减少的主要原因是支出经费减少,其中公用支出115089.42元。

(2)项目支出决算496003.78元,与上年相比增加111.80%,增加的主要原因是根据需要项目有增加,主要项目是①党外人士及宗教界人士2021年春节慰问款58700元;②九三学社孝义市小组办公家具和设备采购14640元;③民盟孝义市总支部、民革孝义支部2021年工作经费30800元;④其他经费补助12596元;⑤统一战线活动经费142365.5元;⑥统战工作经费56778元;⑦统战工作特需经费及宗教事务管理费949.5元;⑧统战团体工作经费26323.5元;⑨2020年精神文明奖金18000元;⑩2020年市直单位考核奖金75000元;?寺观教堂维修费20000元;?宗教事务管理费29851.28元;?2021年寺观教堂维修(大孝堡临黄舍利律院)10000元。

2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1514144.2元,与上年相比增加6.59%,增加的主要原因是人员经费支出增加;(2)社会保障和就业支出147033.09元,与上年相比减少10.83%,减少的主要原因是人员减少;(3)卫生健康支出73953元,与上年相比增加3.08%,增加的主要原因是人员工资增加,使得缴费基数增加。(4)住房保障支出98508元,与上年相比减少11.97%,减少的主要原因是人员减少 。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1264777.09元,与上年相比减少6.68%,减少的主要原因是人员减少,人员经费支出减少;(2)商品和服务支出403401.2元,与上年相比增加53.76%,增加的主要原因是增加了项目经费支出。(3)对个人和家庭补助122064元,与上年相比增加7.54%,增加的主要原因是增加了支出的项目。(4)资本性支出43396元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是增加了采购项目。

(三)2021年涉及政府采购项目2个,决算资金43396元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计403401.2元。其中:办公费支出32795.5元、印刷费199355元、邮电费5459元、福利费18600元、公务用车运行维护费7457.42元、其他交通费用38027元、其他商品和服务支出16526元、差旅费5220元、劳务费9000元、会议费900元、培训费1710元、维护费56351.28元、租赁费12000元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增减变化。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相比无增减变化。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值94700元;(3)其他固定资产价值519751元。

(九)项目绩效情况

2021年,我单位决算项目支出资金496003.78元,主要用于各党派支出。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2021年主要项目是①党外人士及宗教界人士2021年春节慰问款58700元;②九三学社孝义市小组办公家具和设备采购14640元;③民盟孝义市总支部、民革孝义支部2021年工作经费30800元;④其他经费补助12596元;⑤统一战线活动经费142365.5元;⑥统战工作经费56778元;⑦统战工作特需经费及宗教事务管理费949.5元;⑧统战团体工作经费26323.5元;⑨2020年精神文明奖金18000元;⑩2020年市直单位考核奖金75000元;?寺观教堂维修费20000元;?宗教事务管理费29851.28元;?13、2021年寺观教堂维修(大孝堡临黄舍利律院)10000元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

以上十三个项目我单位已确保项目经费专款专用。决算中项目绩效完成度100%。

3、部门评价项目绩效评价结果。

我单位及时将所需经费纳入预算,加强经费预算执行和使用监督管理,确保经费专款专用,预算执行率达到100%。

(十)专业性较强的名词进行解释。

1、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及各地监管局离退休人员的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映中央财政集中安排的各地监管局基本医疗保险缴费经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映中央财政集中安排的各地监管局公务员医疗补助经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

11、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出7457.42元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出7719元,与上年相比减少3.39%,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为1辆,2021年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费7457.42元,与上年相比减少3.39%,减少的主要原因是因为疫情减少公务用车次数,费用相对减少。

附件:中共孝义市委统一战线工作部2021年度部门决算公开表.XLS

??????中共孝义市委统一战线工作部2021年三公经费.xlsx

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