一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
单位职责：贯彻落实市政府关于城市环境卫生工作的各项指示和要求，加强对市场化企业作业质量进行监督、检查、考核并验收。
（二）人员构成情况
孝义市环境卫生服务中心事业编制 26 人；工勤编制 0 名；实际 26 人；长期聘用临时工 0 人。
离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。
（三）本决算年度的主要工作任务
负责监督考核城区范围内清扫保洁、垃圾清运、收集工作，公厕管理及城中村垃圾清运工作，并根据考核结果拨付费用。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2020年收入决算53231205.22元，上年收入决39174295.24 元，与上年相比增加35.9 %，增加的主要原因是2019年第四季度的环卫服务费，其中：
一般公共预算收入52731205.22元，与上年相比增加37.7%，增加的主要原因是2019年第四季度的环卫服务费。
政府性基金预算收入500000元, 与上年相比减少43.1%，减少的主要原因是建公厕支出。
财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算54467006.22元，上年支出决算 45440342.7元，与上年相比增加19.86 %，增加的主要原因是2019年第四季度的环卫服务费在今年支出。
（二）一般公共预算支出53967006.22元，与上年相比增加21.1%，增加的主要原因是2019年第四季度的环卫服务费在今年支出，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算2761828.22元，与上年相比减少3.16%，减少的主要原因是退休一人，其中公用支出139494元。
（2）项目支出决算51205178元，与上年相比增加20.2 %，增加的主要原因是2019年第四季度的环卫服务费在今年支出，主要项目是政府购买环卫服务。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支306346.88元，与上年相比减少4.57%，减少的主要原因是退休一人；（2）卫生健康支出116946.34元，与上年相比增加4.2%，增加的主要原因是医疗保险的基数增加；（3）城乡社区支出 53822655元，与上年相比增加19.9%，增加的主要原因是2019年第四季度的环卫服务费在今年支出；（4）住房保障支出221058元，与上年相比增加了47.75%，增加的主要原因是工资增加计提基数也增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2603854.22元，与上年相比减少6.79 %，减少的主要原因是退休一人；（2）商品和服务支出50588672元，与上年相比增加21.79 %，增加的主要原因是2019年第四季度的环卫服务费在今年支出；（3）对个人和家庭补助18480元，与上年相比增加40%，增加的主要原因是有补发工资。（4）资本性支出756000元，与上年相比增加246.9 %，增加的主要原因是购置环卫设备。
（三）2020年涉及政府采购项目2个，决算资金756000元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目1个，决算资金49607418元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计63152元。其中：办公费支出23002元、印刷费0元、邮电费1100元、差旅费0元、会议费0元、福利费26320元、公务用车运行维护费11630元、日常维修费1100元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级0专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋46181.77平米，固定资产价值16244098.38元；（2）车辆4辆，固定资产价值1055920元；（3）其他固定资产价值4147826.88元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金51205178元。主要用于环卫服务费。
1、预算绩效管理工作开展情况。按照市委、市政府的安排部署，从2018年4月份开始环卫市场化改革、公司化运行，单位职能由具体实施转为监督管理，根据《中标合同书》规定，不断健全完善《城区环卫作业量化管理考核细则》，对中标单位孝义一净城环卫服务有限公司在城区范围内的道路清扫保洁、生活垃圾收集清运及40个城中村、城郊村生活垃圾清运、公厕垃圾转运站等环卫设施运行管理等作业进行监督考核。
2、部门决算中项目绩效自评结果。按照《中标合同书》规定，对环卫公司各项环卫作业情况，实行逐月量化打分考核，严格按程序对每月考核情况进行通报，并召开局务会研究讨论（邀请市纪委监委派驻纪检监察组领导参会，全程监督指导），通过后报请市财政局按考核情况进行拨款，环卫服务费年运行经费49607418万元。
3、部门评价项目绩效评价结果。 我局严格按照《孝义市城乡环卫作业市场化改革中标合同书》规定，对环卫公司各项作业情况实行量化打分考核，组建了由各分管领导任组长的考核小组，分别对城区垃圾收运等各项环卫工作进行量化打分考核，实行百分制，每月得分80分以上，经局务会研究审批后，报请市财政局给予拨付运行费用，形成了长效管理机制，后续进一步改善城市环境卫生质量，提升城市居民生活质量。
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11630元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出3445.48元，与上年相比增加237.54%，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0 元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为2辆，财政拨款决算支出11630元，上年决算支出3445.48元，与上年相比增加237.54%；公务用车运行维护费11630元，与上年相比增加237.54 %,增加的主要原因是去年的费用今年支出。
晋公网安备 14118102000103号