一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市城市拆迁改造管理中心主要职责为负责牵头组织实施由市财政出资的城市建设、道路交通、生态环保、民生保障、项目园区等属于公共利益工程的房屋征收和拆迁改造工作。贯彻执行国家、省有关城市房屋拆迁的法律、法规、规章及方针、政策，负责市区规划区内房屋拆迁项目的调查、核实。
（二）人员构成情况
孝义市拆迁拆迁改造管理中心单位行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际 26 人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1.完成三贤片区、长安片区等的拆迁改造工作
2.完成孝能移动能源建设项目的拆迁工作
3.做好拆迁的纠纷调解
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2020年收入决算24028669.20元，上年收入 24666351.36 元，与上年相比减少了2.59 %，减少的主要原因是减少的主要原因是拆迁补偿项目支出数减少。其中：
一般公共预算收入7170233.6元，与上年相比减少70.94 %，减少的主要原因是用于拆迁补偿项目的一般公共预算收入支出数减少。
政府性基金预算收入16858435.6元, 与上年相比增加132.66%，增加的主要原因是污水处理厂改扩建、大秀山煤业等4户企业、安居街东延中阳楼等项目的拆迁补偿款。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算 21115667.26 元，上年支出决算 22410874.56 元，与上年相比增减少5.78%，减少的主要原因是拆迁补偿项目支出数减少。
（二）一般公共预算支出4430667.26元，与上年相比减少74.57 %，减少的主要原因是用于拆迁补偿项目的一般公共预算收入支出数减少，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算2161503.26 元，与上年相比减少6.39%，减少的主要原因是缴纳养老金比例减少，其中公用支出 79429.66 元。
（2）项目支出决算2269164 元，与上年相比减少88.72 %，减少的主要原因是拆迁补偿款项目支出减少，主要项目是①中原石油加油站拆迁项目②340省道连接线等拆迁项目。
2、按支出功能科目划分：
（1）其他教育费附加安排的支出1300000元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是增加了十中二期拆迁项目款支出1300000元。
（2）社会保障和就业支出233882.88 元，与上年相比减少了6.48 %，减少的主要原因是缴纳养老金比例减少。
（3）卫生健康支出95015元，与上年相比增加9.77%，增加的主要原因是2020年医保比例基数增加。
（4）城乡社区支出2626357.38元，与上年相比减少89.04%，减少的主要原因是拆迁补偿项目款的决算支出减少。
（5）住房保障支出175412元，与上年相比增加了51.99%，增加的主要原因是2020年职工工资总额提高，所以按工资总额提取的住房公积金总额就提高了，2020年缴纳公积金的比例由8%增加到12%。
3、按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出2082073.6 元，与上年相比减少6.09 %，减少的主要原因是缴纳养老金比例减少。
（2）商品和服务支出204699.66元，与上年相比增加22.1 %，增加的主要原因是福利费支出24065元。
（三）2020年涉及政府采购项目0 个，决算资金0元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计79429.66元。其中：办公费支出17441元、印刷费3464元、邮电费2580元、差旅费0元、会议费0元、福利费24065元、公务用车运行维护费23606.66元、日常维修费等8273元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值281785元；（3）其他固定资产价值149995元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金18954164元，主要用于支付以前年度拆迁项目污水处理厂扩建工程拆迁、湖滨路拓宽改造翔浩公司拆迁、安居街东延中阳楼街道拆迁等项目的拆迁补偿支出。
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出23606.66元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24000元，与上年相比减少1.64%，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出 0 元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为2辆，年公务用车购置数量为 0辆，财政拨款决算支出23606.66元，上年决算支出24000元，与上年相比少减 1.64%,其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致，公务用车运行维护费23606.66元，与上年相比减少1.64%,减少的主要原因是节约开支。
晋公网安备 14118102000103号