一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市看守所是主管监所工作的市政府组成部门，主要职责是：孝义市看守所职责：负责贯彻执行有关监所管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责关押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，对在押人员进行教育管理，保证刑事诉讼活动的顺利进行。孝义市拘留所职责：惩戒和教育被拘留人，保护被拘留人的合法权益，保障拘留的顺利执行。
（二）人员构成情况
孝义市看守所行政编制12人;事业编制26人；工勤编制2名；实际40人；长期聘用临时工35人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
看守所工作任务：深入贯彻领导对监管工作提出的“零脱逃、零死亡、零违纪、零暴力”重要批示精神和省厅“十个必须”、“十个严禁”措施，加强队伍建设、基础设施建设、功能用房、技防设施建设、信息化建设、医疗卫生专业化建设、经费保障、监所周边环境等，坚持问题导向，努力补齐工作短板，大力强化工作措施，牢牢守住监所安全红线，努力将公安监管场所打造成为党和人民放心的政治阵地、法制阵地，以更加务实的工作作风，更加有力的工作措施，强力推进工作落实，促进监管工作全面发展。
（四）单位决算说明
本单位为一级决算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算3975432元，上年收入决算3456523元，与上年相比增加15%，增加的主要原因是看守所的设备购置增加，其中：其他资本性支出为1287848元比上年188846元增加1109002元，商品服务支出为1682263元比上年2152369元减少470106元，对个人和家庭的补助为995321元比上年1115308元减少119987元。
一般公共预算收入3975432元，与上年相比增加15%，增加的主要原因其他资本性支出为1287848元比上年188846元增加1109002元，商品服务支出为1682263元比上年2152369元减少470106元，对个人和家庭的补助为995321元比上年1115308元减少119987元。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比增加（减少）0%，增加（减少）的主要原因是无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比增加（减少）0%，增加（减少）的主要原因是无增减变化。
三、支出决算说明
（1）2020年支出决算3975432元，上年收入决算3456523元，与上年相比增加15%，增加的主要原因是其他资本性支出为1287848元比上年188846元增加1109002元，商品服务支出为1682263元比上年2152369元减少470106元，对个人和家庭的补助为995321元比上年1115308元减少119987元。
（2）一般公共预算支出3975432元，与上年相比增加15%，增加的主要原因是看守所的装备购置费增加，其中：
(一）、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算214815元，与上年相比减少27%减少的主要原因是2020年基本支出决算中公务用车运行维修费28257元比去年减少1936元。
（2）项目支出决算3760617元，与上年相比增加14%，增加的主要原因是2020年装备购置费1198000比上年增加，主要项目是①印刷费30000元、②水费100000元、③电费240000元、④邮电费4495元、⑤维修费55310元、⑥劳务费697200元、⑦其他商品服务支出190957元、⑧生活补助995321元、⑨装备购置费1198000元，增加的主要原因是电费240000元比上年增加25216元，劳务费697200元比上年增加21450元，装备购置费1198000元比上年增加1009154元，维修费55310元比上年减少326575元，减少了看守所室内设施维修。
（二）、2020年支出决算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务3975432元，与上年相比增加15%，增加的主要原因是商品服务支出为1682263元比上年2152369元减少470106元，减少监区及办公楼设施维修，维修费比去牛减少。对个人和家庭的补助为995321元比上年1115308元减少了119987元。其他性资本支出为1297848元比上年188846元增加了1109002元。
（2）外交0元，与上年相比增减0%,无增减变化。
（三）、2020年基本支出决算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出0元，与上年相比增减0%,无增减变化。
（2）商品和服务支出1682263元，与上年相比减少了21%，减少的主要原因是:邮电费4495元比上年减少131元，维修费55310元比上年减少326575元，减少看守所设施维修；生活补助995321元比上年减少119987元。
（四）2020年涉及政府采购项目2个，预算资金1198000万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计214815元。其中：取暖费162486元、公务用车运行维修费28257元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位决算安排重点支出（重要项目）资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位无专项转移支付资金。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋10600平米，固定资产价值21221809元；（2）车辆2辆，固定资产价值438600元；（3）其他固定资产价值1275486元。
（十）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金1198000元，主要用于①武警中队“科技强勤警用装备”款368000元、②“智慧监管”工程费用830000元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
（1）认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。（2）通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。（3）围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈、结果有应用”开展工作突出预算绩效管理,提高资金使用效益。（4）2020年,我单位年初预算安排专门用于设备购置和工程款2个,年初预算资金1198000元,各项目已按计划、按进度实施。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我单位装备购置、工程款是财政拨款，按项目进度上报计划支付款项。截止2020年12月，设备购置和工程新建及维护经费支出使用率100%，全部用于武警中队“科技强勤警用装备”和“智慧监管”工程。装备和工程经费支出，严格按照《预算法》执行，财务处理和会计核算规范。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（1）项目基本情况
为深入贯彻领导对监管工作提出的“零脱逃、零死亡、零违纪、零暴力”重要批示精神和省厅“十个必须”、“十个严禁”措施，加强队伍建设、基础设施建设、功能用房、技防设施建设、信息化建设、医疗卫生专业化建设、经费保障、监所周边环境等。2020年财政预算安排武警中队“科技强勤警用装备”和“智慧监管”工程项目经费1198000元，专项用于看守所监区改造。
（2）绩效目标设定及指标完成情况。
维护好看守所的设施建设、功能用房、技防设施建设、信息化建设、医疗卫生专业化建设、经费保障、监所周边环境。2020年财政安排专项资金1198000元，实际支付1198000元。
（3）项目资金
2020年财政安排公共财政预算资金1198000元，专项用于武警中队“科技强勤警用装备”和“智慧监管”工程项目经费。已到位资金1198000元，实际支付资金1198000元。
（4）项目绩效情况
定期维护看守所设施建设、功能用房、技防设施建设、信息化建设、医疗卫生专业化建设、经费保障、监所周边环境。保障了看守所管理正常有序，提高了安全防患。
（5）存在的问题
为保障看守所管理正常有序，提高安全防患。现有经费预算已无法满足维护需求。
（十一）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
?资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
?资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
?对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2020年“三公”经费财政拨款决算安排
情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算安排28257元，与上年相比减少0.6%，减少的原因是我单位本着勤俭节约的管理办法，费用相比取年减少。
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款军算安排0万元，与上年相比增减0 %，与上年相比无增减。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算安排0万元，与上年相比增减0 %，与上年相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为2辆，财政拨款决算安排2.8万元。其中：2020年部门决算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比增减0 %，与上年相比无增减。公务用车运行维护费2.8万元，与上年相比减少0.6%，减少的原因是我单位本着勤俭节约的管理办法，费用相比取年减少。在公车管理及专项治理中，我单位如实登记上报公务车辆情况；节假日严格执行公务车辆封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪车装饰公务用车行为；不存在公车入私户行为；不存在利用职权调换、借用、租用汽车行为。
晋公网安备 14118102000103号