一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市社会养老保险事业中心属于全额事业单位，成立于1986年10月，中心现有干部职工21人。中心内设征缴一科、征缴二科、信息科、稽核科、退管科、财务科、档案室、办公室等八个科室。
主要职责如下：
负责社会养老保险基金征缴、转移、发放；实施社保基金管理，促进社会养老保险改革；完成市委、市政府交办的社会养老保险有关事宜。
（二）人员构成情况
孝义市社会养老保险事业中心事业编制20人；实际22人；离退休人员6人，其中退休6人。
（三）本决算年度的主要工作任务
本决算年度的主要工作任务是保障企业离退休人员基本养老金按时足额发放，圆满完成了上级安排的各项指标任务；确保企业养老保险“减免缓”政策落实落地；稳妥做好征管职责划转工作；大力推进养老金扩面、征缴工作；开展各类宣传活动，提高社保政策知晓度；进一步强化档案管理，筑牢档案安全防线。
截止2020年底，累计参保企业523户，参保在职职工48893人；离退休人员11083人，抚恤人员1614人；共计收缴养老金32412万元，滞纳金3959万元，疫情期间执行阶段性减免政策为企业减负10258.79万元；发放养老金及丧葬抚恤费40619万元；企业离退休职工通过“民生山西”“老来网”等平台完成资格认证11659人。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算2558018.28元，上年收入决算2694117.2元，与上年相比减少5.05%，减少的主要原因是上年补发以前年度绩效工资调资，其中：
一般公共预算收入2558018.28元，与上年相比减少5.05%，减少的主要原因是上年补发以前年度绩效工资调资。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算2519675.39元，上年支出决算2650043.47元，与上年相比减少4.92%，减少的主要原因是上年补发以前年度绩效工资调资。
（二）一般公共预算支出2519675.39元，与上年相比减少4.92%，减少的主要原因是上年补发以前年度绩效工资调资，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算2413675.39元，与上年相比减少5.12%，减少的主要原因是上年补发以前年度绩效工资调资，其中公用支出129214.75元。
（2）项目支出决算106000元，与上年相比保持一致，主要项目是：
①企业军转干部生活困难补助70000元
②国企职教幼教退休教师补助36000元。
与上年相比保持一致。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出2233466.47元，与上年相比减少8%，减少的主要原因是上年补发以前年度绩效工资调资；（2）卫生健康支出100643.92元，与上年相比增加5.66%，增加的主要原因是医疗保险水平的增加；（3）住房保障支出185565元，与上年相比增加46.1%，增加的主要原因是市政府上调住房公积金单位缴纳比例。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2219480.64元，与上年相比减少5.51%，减少的主要原因是上年补发以前年度绩效工资调资；（2）商品和服务支出129214.75元，与上年相比减少14.21%，减少的主要原因是上年维修档案室以及印刷表证较多；（3）对个人和家庭的补助124480元，与上年相比增加17.43%，增加的主要原因是本年本单位退休员工取暖费由本单位支付；（4）资本性支出46500元，与上年相比增加4.42%，增加的主要原因是本年应业务发展需要新购电脑。
（三）2020年涉及政府采购项目1个，决算资金46500元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计129214.75元。其中：办公费支出25325.6元、印刷费5400元、邮电费5500元、差旅费2240元、劳务费21600元、福利费33924元、手续费9元，水费389.4元，电费696.8元，公务用车运行维护费6667.95元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金106000元，主要项目是：
①企业军转干部生活困难补助70000元
②国企职教幼教退休教师补助36000元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋317.52平米，固定资产价值359828.75元；（2）车辆2辆，固定资产价值134433.4元；（3）其他固定资产价值538682.4元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金106000元，主要项目是：
①企业军转干部生活困难补助70000元
②国企职教幼教退休教师补助36000元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据《孝义市预算绩效评价实施办法》的文件要求，对2020年度一般公共预算开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项程序完整规范，预算执行及时有效。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，结合完成目标值，对本项目评价指标评分，自评得分为100分。预算执行率为100%。
3、部门评价项目绩效评价结果。
企业军转干部生活补贴中央补助按时足额发放，一定程度解决企业军转干部生活困难问题，被补贴人员满意度较高。
国企职教幼教退休教师生活补贴的及时足额发放，提高了补贴人员的生活水平，被补贴人员满意度较高。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出6667.95元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出7706.85元，与上年相比减少13.48%，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为2辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出6667.95元，上年决算支出7706.85元，与上年相比减少13.48%,，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费6667.95元，与上年相比减少13.48%,减少的原因是本年受疫情影响，部分工作受限。
晋公网安备 14118102000103号