一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部，东至中和路，南至崇文街，西至善宋线，北与汾阳地界相连，总面积17.63平方公里。所辖7个行政村8个社区。下设便民服务中心、安监中心、计生中心。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（二）人员构成情况
孝义市崇文街道办事处行政编制17人;事业编制26人；实际59人；长期聘用临时工9人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休 1人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、做好机关日常经费收支核算。
2、以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。
3、配合好市政重点工作。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算18345723.25元，上年收入决算11436640.82元，与上年相比增加60.41%，增加的主要原因是冬季清洁取暖节能改造资金，其中：
一般公共预算收入15885723.25元，与上年相比增加38.90%，增加的主要原因是冬季清洁取暖节能改造资金。
政府性基金预算收入2460000元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是冬季清洁取暖节能改造资金。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算20345723.25元，上年支出决算11436640.82元，与上年相比增加77.90%，增加的主要原因是冬季清洁取暖节能改造资金和瑶圃煤改气天然气补贴。
（二）一般公共预算支出17885723.25元，与上年相比增加56.39%，增加的主要原因是冬季清洁取暖节能改造资金和瑶圃煤改气天然气补贴，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算8113836.25元，与上年相比减少4.42%，减少的主要原因是人员调整，其中公用支出1110395.73元。
（2）项目支出决算9771887元，与上年相比增加231.48%，增加的主要原因是冬季清洁取暖节能改造资金和瑶圃煤改气天然气补贴，主要项目是①瑶圃煤改气天然气补贴②既有节能改造资金③社区经费④税收奖补金⑤机关办公楼改造资金⑥参战退役士兵生活补助⑦道路建设转移支付金⑧城乡环境整治提升奖补金⑨2019年退职主干生活补贴⑩村级转移支付金?在职村主干工资?冬季清洁取暖节能改造资金。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出6447653.73元，与上年相比减少8.54%，减少的主要原因是人员调整；（2）社会保障和就业支出769154元，与上年相比减少5.26%，减少的主要原因是重新调整核定残疾人生活补贴；（3）卫生健康支出442598.52元,与上年相比减少10.56%，减少的主要原因是人员调整；(4)节能环保支出7130000元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是瑶圃煤改气天然气补贴和既有节能改造资金；(5)城乡社区支出1755756元, 与上年相比增加34.53%，增加的主要原因是机关办公楼改造资金和城乡环境整治提升奖补金；(7)农林水支出886131元, 与上年相比减少39.29%，减少的主要原因是一事一议补助金；(8)住房保障支出454430元, 与上年相比增加53.65%，增加的主要原因是决算数字口径调整；(9)抗疫特别国债安排的支出2460000元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是冬季清洁取暖节能改造资金。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出6842800.52元，与上年相比减少4.99%，减少的主要原因是人员调整；（2）商品和服务支出2923730.60元，与上年相比增加15.12%，增加的主要原因是机关办公楼修缮；（3）对个人和家庭的补助支出2745220元，与上年相比增加205.62%，增加的主要原因是瑶圃村“煤改气”天然气补助款；（4）资本性支出5373972.13元，与上年相比增加574.89%，增加的主要原因是既有节能改造资金5130000元和冬季清洁取暖节能改造资金2460000元。
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1110395.73元。其中：办公费支出693995元、印刷费708393.71元、邮电费18596元、差旅费64101元、租赁费125090元、福利费87942元、公务用车运行维护费29823.97元，其他交通费用96950元，取暖费39236元，物业管理费26100元，日常维修（护）费709161.92元等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金12231887元，主要用于瑶圃煤改气天然气补贴、既有节能改造资金、社区经费、税收奖补资金、机关办公楼改造资金、参战退役士兵生活补助、道路建设转移支付金、城乡环境整治提升奖补金、2019年退职主干生活补贴、村级转移支付金、在职村主干工资、冬季清洁取暖节能改造资金支出。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级道路建设转移支付资金38530元，主要用于道路维修维护支出；村级转移支付资金388551元,主要用于村级运行支出;计生转移支付资金25600元,主要用于计生事业支出。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1036.80平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值257011元；（3）其他固定资产价值1507159.39元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金12231887元，主要用于瑶圃煤改气天然气补贴、既有节能改造资金、社区经费、税收奖补资金、机关办公楼改造资金、参战退役士兵生活补助、道路建设转移支付金、城乡环境整治提升奖补金、2019年退职主干生活补贴、村级转移支付金、在职村主干工资、冬季清洁取暖节能改造资金支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，有序进行了项目绩效工作。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
通过对项目资金到位情况和项目完成情况量化到对产出指标、效益指标，满意度指标进行自评，达到了预期效果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
为今后项目的开展积累了相关经验，更加保障了合理性，确保各项支出能用到实处。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）?°燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
?资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
?资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出29823.97元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出116773元，与上年相比减少74.46%，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为3辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出29823.97元，上年决算支出116773元，与上年相比减少74.46%,减少的原因是节约三公经费开支，其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费29823.97元，与上年相比减少74.46%，减少的原因是节约三公经费开支。
晋公网安备 14118102000103号