一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市机关事务服务中心是主管机关后勤工作的市委市政府的直属机构，主要职责是：
1、贯彻执行上级关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策、拟定全市机关事务工作的规章制度并组织实施。
2、负责市直单位集中办公区的机关事务工作。
3、贯彻执行市直单位办公用房管理工作，按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房和办公区建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直单位及所属单位用地管理。指导全市各单位办公用房管理工作。
4、负责市直单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作。负责市级公务用车服务平台管理、运行及保障工作。指导全市各单位公务用车管理工作。
5、按规定负责市直单位国有资产管理工作，承担产权界定、权属登记，清查清理、资产处置、监督管理等工作。
6、负责市级公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作。指导全市各单位公务接待工作。
7、负责市直单位集中办公区域的保卫、保洁、膳食、交通秩序、设施设备维护、消防等工作。
8、承办市委、市政府交办的其他任务。
机构设置：
1、办公室。负责机关日常运转工作。负责信息、安全、保密、信访、档案、政务公开、应急管理、新闻宣传等工作，负责干部人事、机构编制、党群和离退休人员管理与服务工作，负责机关办公用品的采购、保管、发放。承担对外合作与交流工作。
2、财务股。负责拟定市直党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出市直党政机关集中办公区的机关事务服务经费的建议；负责市级公务接待和市直单位办公用房维修基建、公务用车等专项经费的管理；负责市级领导经费预算和支出管理；负责机关采购预算和其他财务收支的管理工作。
3、办公用房服务股。负责制定市直单位办公用房管理办法并组织实施；负责办公用房的规划、权属、配置、使用、处置等管理工作；负责市直单位及所属单位用地管理；负责市直单位办公用房的信息平台建设工作。
4、公务用车服务股。负责拟定市级公务用车管理办法并组织实施；负责市直单位公务用车信息平台的建设管理与监督指导；负责市直单位公务用车的定编、配备、更新和处置等工作。
5、公务接待股。承担国家、省、澳门美高梅网址|官网：领导来孝视察和派出工作组及各考察团来孝开展工作的接待工作；负责市委、市政府、市人大、市政协重要活动的接待保障、服务工作；负责协调联系市级领导外出考察调研的接待服务工作；负责上述公务接待的日常工作及接待经费的审核、结算、报批工作。负责拟定全市公务接待工作制度并组织实施；指导全市各单位公务接待工作。
6、保卫股。负责党政办公大楼及管辖区域的安全保卫、秩序管理工作；负责与公安、消防、信访等部门的沟通协调。
7、机电设备股。负责党政办公大楼的电梯、空调、消防等重要设施设备的日常管理维护工作；负责党政办公大楼供水、供电、供热及排污、管线的日常管理和维护工作；负责建立设备台账和设备档案，委托专业公司对设备进行维保，按规定定期组织设备年检和校验工作，确保各种设施、设备安全运行。
8、资产采供修缮股。负责机关固定资产的登记和管理；按规定负责市直单位国有资产管理工作，承担产权界定、权属登记、清查清理、资产处置、监督管理等工作。负责市直单位机构调整、撤销、合并后的资产管理工作。负责党政办公大楼及管辖区域公共设施巡检维修工作；负责组织、安排各种报修工作的具体落实，提供维修技术咨询，指导日常维修工作；负责党政办公大楼及管理区域的各项基本建设、维修计划的编制和申报。
9、会务股。负责市委、市人大、市政府、市政协会议室的日常管理服务工作；负责全国、全省、澳门美高梅网址|官网：在澳门美高梅网址|官网：的各类会议以及市委、市政府其他会议的组织保障服务工作。
10、膳食股。负责监督检查市直单位干部职工餐厅的食品卫生和环境卫生；负责餐厅资产设备的使用、维修和管理工作；负责对市直单位干部职工餐厅的经营进行监督管理；负责为市级领导及市直各单位干部职工提供就餐服务。
11、保洁股。负责监督检查党政办公大楼及管辖区域的卫生清洁工作；负责党政办公大楼及管辖区域绿化带内树木、苗木、花草的养护、更新、迁移等心作；负责市委、市政府重要会议、重大活动的日常保洁服务工作。
市机关事务服务中心在卫生大楼、三农大楼、工商质监大楼、能源应急大楼各设一个派出服务点。负责相关单位集中办公区的保卫、保洁、机电、会务等机关事务服务工作。
（二）人员构成情况
孝义市机关事务服务中心行政编制0人;事业编制85人；工勤编制0名；实际123人；长期聘用临时工159人。
离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费抓好节能工作，推进节约型机关建设。
2、完成本市公务用车信息化平台建设，根据《机关公务用车管理办法》，加强公务用车管理，完成事业单位公务用车改革。
3、按照市委市政府部署要求，根据《党政机关办公回房建设标准》，合理调配办公用房使用，加强完善办公用管理。
4、严格执行中央、省、澳门美高梅网址|官网：和孝义市有关规范公务接待工作的各项要求，严格接待审批制度，坚持一接待一公函；严把接待标准，确保各项接待任务无违规。
5、认真抓好党政机关服务工作，提升服务质量；建立健全各项规章制度，增强后勤保障能力，提高机关后勤服务水平。
6、完成所辖范围内各办公楼功能性维修保养工作，改善办公环境。
7、积极配合市四大班子及相关单位，完成好在澳门美高梅网址|官网：的各级各类大型会议的会议费预决算及后勤保障工作，完成好上级交办的其他工作任务。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算40006443.51元，上年收入决算37660766.35元，与上年相比增加6.23%，增加的主要原因是本年度的项目支出增加，其中：
一般公共预算收入39826443.51元，与上年相比增加5.75 %，增加的主要原因是本年度的项目支出增加。
政府性基金预算收入180000.00元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是增加了抗疫特别国债安排的支出。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算38914461.42元，上年支出决算 37013530.86元，与上年相比增加5.14%，增加的主要原因是本年度的项目支出增加。
（二）一般公共预算支出38734461.42元，与上年相比增加4.65 %，减少的主要原因是本年度的项目支出增加，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算24194175.59元，与上年相比减少3.96%，减少的主要原因是人员经费减少，其中公用支出7680741.72元。
（2）项目支出决算14540285.83元，与上年相比增加23.01%，增加的主要原因是本年度的项目支出增加，主要项目是1申请提高我市派驻临县农村第一书记补贴标准8765.4元；2关于申请干部驻村队专项经费3659元；3申请追加各集中办公点大楼日常维修及耗材经费36034.2元；4申请拨付保洁工作社会化服务费用46182.8元；5机关职工食堂购买服务费用92150元；62019年电梯年检费10399.2元；7申请三农大楼餐厅下水管道维修与改建工程38098元；8卫生大楼更换车辆门禁的请示报告（专项）64200元；9北广场维护费38534元；10大楼维修耗材528909.48元；11党政大楼灭火器13075元；12地下车库租赁费59000元；13机关事务服务大楼电费3057056.18元；14电视电话会议室网络租赁费28800元；15电梯年检费733.8元；16电梯维修及保养322192元；17公务用车管理平台运行经费573906.51元；18关于申请拨付第二届“一带一路”煤焦化工产业绿色发展研讨会的请示（专项）275100元；19关于市纪监委餐厅购买服务的报告368750元；20关于修缮旧工商局办公大楼楼顶造型及屋面防水的请示报告（专项）90486元；21会议室地毯清洗59450元；22机关职工食堂购买服务费514500元；23空调维保费294386元；24劳保用品13860元；25临县第一书记35680元；26配备部分办公用品及制作单位牌匾（专项）11808元；27配备部分办公用品及制作单位牌匾的报告（专项）9884元；28三农大楼职工餐厅社会化服务135000元；29追加各集中办公点日常运行费用（专项）83315.8元；30申请拨付2020年市领导春节慰问经费209476元；31申请拨付保洁社会化服务1906192.2元；32申请拨付党政、三农、卫生等楼亮化工程费用231000元；33申请拨付党政大楼电视电话会议室改造费用76000元；34申请拨付党政大楼多功能会议室音响设备117000元；35申请拨付公务用车平台信息化建设费用400000元；36申请拨付购置公务用车费用（专项）473701.86元；
37申请拨付澳门美高梅网址|官网：政府水污染督查交叉检查等五次接待经费（专项）600234元；38申请拨付灭火器充装维修费用（专项）22886元；39申请拨付市领导慰问金龙山崇孝寺整改工程施工队伍费用38600元；40申请拨付维护北广场喷泉费用150000元；41申请拨付卫生大楼中央空调系统改造工程前期费用50976.9元；42申请二青会相关费用200000元；43追加取暖费（专项）384489.58元；
44申请热水器维修工程费用85712元；45申请孝义市纪委监委大楼网络设备费用的报告（专项）188300元；46申请追加异地交流到市直机关任职(挂职)干部房屋租金63630元；47市民服务中心餐厅购买服务341237元；48机关大楼水费623222.6元；49四套班子电话费116534.32元；50机关大楼天然气340000元；51消防设施保养247850元；52孝义市市民服务中心保安服务经费494020元；53疫情防控工作经费111900元；54干部驻村工作队经费(专项)3408元；55晋财建二【2020】32号下达2020年度冬季清洁取暖省级专项资金250000元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务35292519.79元，与上年相比增加2.44%，增加的主要原因是本年度的项目支出增加；（2）社会保障和就业支出1725729.66元，与上年相比增加21.9%，增加的主要原因是缴纳职业年金做实部分，退休人员的取暖费由财政负担；（3）卫生健康支出518924.97元，与上年相比增加4.86%，增加的主要原因是年度调资；（4）住房保障支出947287元，与上年相比增加45.12%，增加的主要原因是住房公积金单位部分缴存比例由上年的8%调到12%;(5)节能环保支出250000元,与上年相比增加100%，增加的主要原因是本年度增加了节能环保支出。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出15966013.87元，与上年相比减少14.35%，减少的主要原因是人员经费减少；（2）商品和服务支出20488119.55元，与上年相比增加23.17%，增加的主要原因是本年度的项目支出增加；（3）对个人和家庭补助547420.00元，与上年相比增加9403.82 %，增加的主要原因是退休人员的取暖费由财政负担；（4）资本性支出（基本建设）250000.00元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是本年度增加了节能环保支出；（5）资本性支出1482908.00元，与上年相比减少14.45%，减少的主要原因是设备购置减少。
（三）2020年涉及政府采购项目1个，决算资金46870元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目1个，决算资金1350000元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋38094.53平米，固定资产价值84835786.80元；（2）车辆56辆，固定资产价值10641840.08元；（3）其他固定资产价值12612110.1元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金10499605.97元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2020年度申请拨付保洁社会化服务等16个项目，共涉及资金10499605.97元，占一般公共预算项目支出总额的72.21%。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
孝义市机关事务服务中心2020年申报项目16个（主要包括：水费、电费、大楼维修及耗材、天然气、公务用车管理平台运行经费、空调维保费、电梯维修及保养、申请拨付保洁社会化服务、机关职工食堂购买服务费、关于市纪监委餐厅购买服务的报告、三农大楼职工餐厅社会化服务、市民服务中心餐厅购买服务、孝义市市民服务中心保安服务经费、卫生大楼中央空调系统改造费用(专项)、申请拨付澳门美高梅网址|官网：政府水污梁督查交叉检查等五次接待经费（专项）、申请拨付公务用车平台信息化建设费用），申报项目资金14355001元，财政批复项目资金14355001元，全年实际执行使用项目资金10499605.97元，预算总执行进度73.14%。
3、部门评价项目绩效评价结果。
孝义市机关事务服务中心2020年16个预算项目均按时、按量并保质完成，各项工作均按实际需求有序进行，确保了各项工作的正常运转，经费到位及时，圆满完成了市委市政府交办的各项目标任务，同时又做到了节约成本。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出4466788.58元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出5714471.53元，与上年相比减少21.83%，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出3400000元，上年决算支出 3358755.00元，与上年相比增加1.23%,增加的主要原因是增加公务接待费，国内公务接待批次1180个、人次 33520人。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为56辆，2020年公务用车购置数量为2辆，公务用车购置及运行维护费财政拨款决算支出1066788.58元，上年决算支出2355716.53元，与上年相比减少54.71%,减少主要原因是本单位今年购置公车2辆，较去年减少4辆。受疫情影响，公务出行较少。其中公务用车购置费459362元，与上年相比减少66.74%,减少的主要原因是单位今年购置公车2辆，较去年减少4辆；公务用车运行维护费607426.58元，与上年相比减少37.68 %,减少主要原因是受疫情影响，公务出行较少。
晋公网安备 14118102000103号