一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市府东街小学校是一所市直小学，设有1--6年级68个教学班，学生4735人，学校设有教导处、政教处、后勤处、财务室、办公室等处室。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）人员构成情况
孝义市府东街小学校事业编制144人；工勤编制0名；实际211人；长期聘用临时工8人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
（三）本决算年度的主要工作任务
详细的核算本年度的收入支出及结余情况，分析主要指标的变动情况，更好地合理使用和安排资金。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算23958463.96元，上年收入决算23965890.55元，与上年相比增加0.03%，增加的主要原因是学生人数增加，公用经费增多。其中：
一般公共预算收入23958463.96元，与上年相比增加0.03%，增加的主要原因是学生人数增加，公用经费增多。
政府性基金预算收入64296元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是抗击新冠肺炎疫情。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算24053373.53元，上年支出决算22901608.78元，与上年相比增加5.02%，增加的主要原因是学生人数增加，公用经费增多。
（二）一般公共预算支出24053373.53元，上年支出决算22901608.78元，与上年相比增加5.02%，增加的主要原因是学生人数增加，公用经费增多。其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算22401031.53元，与上年相比增加1.16%，减少的主要原因是学生人数增加，公用经费增多，其中公用支出2390951.34元。
（2）项目支出决算1652342元，与上年相比增加118.31%，增加的主要原因是上年采购的智慧校园平台因资金大未全支付，及今年抗疫的支出增加。主要项目是①校园智慧平台采购等1132603元，②校园维修等258081元，③抗疫支出64296元。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出19180422.06元，与上年相比增加1.14%，增加的主要原因是学生人数增加；（2）社会保障就业支出2271484.53元，与上年相比增4.4%，增的主要原因是本年度行政事业单位离退休费列支社会保障就业支出；（3）卫生健康支出892034.94元，与上年相比增18.08%，增的主要原因是卫生健康支出比例增加；（4）住房保障支出1645136元，与上年相比增63.33%，增的主要原因是住房公积金单位部分比例增加。（5）抗疫特别国债安排的支出64296元，与上年相比增100%，增的主要原因是本年度有新冠肺炎疫情费用。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出20069987.83元，与上年相比减少1.35%，减的主要原因是教师人数减少，人员经费支出减少；（2）商品和服务支出2390951.34元，与上年相比增加31.41%，增加的主要原因是学生人数增加；（3）对个人和家庭的补助88940元，与上年相比增345.7%，增的原因是本年增加建卡立档四类非寄宿生生活补助、离退休费支出增加、退休教师一次性补助增加。（4）资本性支出1503494.36元，与上年相比增加104.77%,增加的主要原因是有上年采购款未支。
（三）2020年涉及政府采购项目2个，决算资金1219982元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计 0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋10282平米，固定资产价值15117555元；（2）车辆_0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值8223193.62元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算重点项目支出资金0万元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
?资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
?资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
?对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号