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山西省会计函授学校孝义函授站2020年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  本单位是教育部门批准设立的教育培训机构人,职责是通过函授形式为会计人员提供教育服务和继续教育培训。
  (二)人员构成情况
  本单位事业编制5人;工勤编制0名;实际7人;长期聘用临时工1人。
  离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  本单位年度决算较好的执行预算,保障了单位经费需要,圆满完成了工作任务。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算。
  二、收入决算说明
  2020年收入决算739641.00元,上年收入决算760474.40元,与上年相比增(减)4.29 %,减少的主要原因是绩效工资,其中:
  一般公共预算收入739641.00元,与上年相比减少4.29%,减少的主要原因是绩效工资。
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无变化。
  三、支出决算说明
  (一)2020年支出决算712255.00元,上年支出决算736966.40元,与上年相比减少3.35%,减少的主要原因是补发2013年7至12月和2014年绩效工资。
  (二)一般公共预算支出712255.00元,与上年相比减少3.35%,减少的主要原因是补发2013年7至12月和2014年绩效工资。      
  1、2020年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算691855.00元,与上年相比减少2.61%,减少的主要原因是补发2013年7至12月和2014年绩效工资,其中公用支出 230.00元。
  (2)项目支出决算20400.00元,与上年相比无变化。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务538004.00元,与上年相比减少9.09%,减少的主要原因是补发2013年7至12月和2014年绩效工资,公用经费减少;(2)社会保障和就业支出87118.00元,与上年相比增加8.50%,增加的主要原因是退休人员取暖费单位发放;(3)卫生健康支出30614.00元,与上年相比增加10.14%,增加的主要原因是工资标准调整增加缴费金额;(4)住房保障支出56519.00元,与上年相比增加52.52%,增加的主要原因是工资标准调整和调整缴费标准缴费金额。(根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。)
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出667985.00元,与上年相比减少3.86%,减少的主要原因是补发2013年7至12月和2014年绩效工资;(2)商品和服务支出20630.00元,与上年相比减少32.38%,减少的主要原因是公用经费减少,临县第一书记补贴经费;(3)对个人和家庭的补助支出23640.00元,与上年相比增加102.67%,增加的主要原因是遗属生活补助标准调整和退休人员取暖费。(根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明)。
  (三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2020年机关运行经费决算情况 
  202  年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计230.00 元。其中:办公费支出230.00元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值2041.42元。
  (九)项目绩效情况
  2020年,我单位决算项目支出资金20400元。(单位根据绩效项目情况细化说明)。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  我单位按照项目绩效管理开展工作。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  项目绩效自评为较好完成了目标。
  3、部门评价项目绩效评价结果。
  部门自评为良好。 
  (十)名词解释。
  ①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  ②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
  ③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  ④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  ⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  ⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  ⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  ⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  ⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  ⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  ?资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
  ?资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
  ?对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0    辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出 0元,与上年相比无变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无变化。

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