一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
本单位是经孝义市人民政府批准设立的行政部门，承担全市财政收支管理工作，负责市属部门单位预算、决算编报组织事项，执行《预算法》等相关法规工作，内设办公室、预算股、国库股、社保股、行政政法股、教科文股、经建股、农业股、企业股、绩效股、会计股、综合股、采管办。下设事业单位：投资评审中心、投资管理中心。
（二）人员构成情况
孝义市财政局行政编制23人;事业编制22人；工勤编制2 名；实际55人；长期聘用临时工12人。
离退休人员39人，其中：离休0 人，退休39人。
（三）本决算年度的主要工作任务
本单位较好的执行了预算，保障了单位经费需求，圆满完成单位工作任务。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2020年收入决算8462815.20元，上年收入决算12802102.34元，与上年相比减少33.90 %，减少的主要原因是财政授权支付改革实施经费，其中：
一般公共预算收入8462815.20元，与上年相比减少33.90 %，减少的主要原因是财政授权支付改革实施经费。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增加（减少) 变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比增加（减少) 变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算9152609.37元，上年支出决算10643559.33元，与上年相比减少14.01 %，减少的主要原因是财政授权支付改革实施经费。
（二）一般公共预算支出9152609.37元，与上年相比减少14.01 %，减少的主要原因是财政授权支付改革实施经费，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算6500994.13元，与上年相比减少5.69%，减少的主要原因是在职人员办理退休，其中公用支出402526.90元。
（2）项目支出决算2651615.24元，与上年相比减少29.30 %，减少的主要原因是办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、维修（护）费、办公设备购置费。主要项目是①单据、文件、资料印刷经费②临县第一书记补贴经费③财政授权支付改革实施经费，减少的主要原因是印刷费、差旅费、培训费、车辆运行缴费、其他商品和服务支出、办公设备购置经费支出。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务7422359.34元，与上年相比减少13.94 %，减少的主要原因是在职人员办理退休、财政授权支付改革实施经费；（2）教育支出182949.00元，与上年相比减少72.03%，减少的主要原因是2018年农村会计人员培训经费；（3）社会保障和就业支出790061.03元，与上年相比减少6.57%，减少的主要原因是在职人员办理退休。（4）卫生健康支出305587.00元，与上年相比减少11.84%，减少的主要原因是在职人员办理退休；（5）住房保障支出451653.00元，与上年相比增加38.27%，增加的主要原因是住房公积金缴费标准调整；（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5646721.23元，与上年相比减少13.24 %，减少的主要原因是在职人员办理退休；（2）商品和服务支出1828984.14元，与上年相比减少18.12%，减少的主要原因是办公费、印刷费、差旅费、培训费、车辆运行缴费、委托业务费；（3）对个人和家庭的补助451746.00元。与上年相比增加2481.99%，增加折主要原因是生活补助标准调整、退休人员取暖费单位发放；（4）资本性支出1225158.00元，与上年相比减少33.69%，减少的主要原因是财政授权支付改革实施经费。（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明）。
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金 0元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计402526.90元。其中：办公费支出36890.00元、印刷费 0元、邮电费19199.20元、差旅费17144.00元、会议费0元、福利费64200.00元、公务用车运行维护费47999.70元，其他交通费用206850.00元，其他商品呼服务支出8644.00元。（支出经济科目就支出数额较大的科目说明）。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元（单位根据实际情况细化说明）。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值385919.00元；（3）其他固定资产价值5060624.00元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金0元，主要用于0支出。（单位根据绩效项目情况细化说明）。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出47999.70元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出49812.25元，与上年相比增加2.53 %，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
202 0年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化 。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为3辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出47999.70元，上年决算支出46812.25元，与上年相比增加2.53%,变化原因是维护费增加，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增（减）变化；公务用车运行维护费47999.70元，与上年相比增加2.53%,变化原因是维修费增加。
晋公网安备 14118102000103号