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　　一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市公安局交通警察大队位于孝义市振兴街139号，隶属于孝义市公安局,在业务上受澳门美高梅网址|官网：交警支队指导，是专职从事道路交通管理的行政执法单位。主要负责孝义辖区交通违法行为处理,车辆驾驶员管理,交通事故处理以及维护交通秩序，预防交通事故,为重大活动提供交通保卫等。

　　目前共有内设机构23个，分别为

　　(1)13个中队：市区一中队、市区二中队、梧桐中队、直属中队、胡家窑中队、南阳中队、偏店中队、驿马中队、阳泉曲中队、西辛庄中队、汾介中队、柱濮中队、客运中队

　　(2)10个机关科室：办公室、秩序科、事故科、法制科、宣教科、安全监督科、车管所、事故社会救助基金管理中心、科技信息指挥中心、交通设施维护中心

　　（二）人员构成情况

　　孝义市公安局交警大队行政编制60人;事业编制0人;工勤编制0名;实际230人;长期聘用临时工306人。离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　实现交管模式转型升级、服务水平不断提高，公众服务性显著增强，群众满意度明显提升，全市道路交通安全、畅通的目标。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算预算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算36236009元，上年收入决算37969830.74? 元，与上年相比减少4.57%，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定严控开支、厉行节约，其中：

　　一般公共预算收入36236009元，上年一般公共预算收入37969830.74元；与上年相比减少4.57%，减少主要原因是我单位严格执行中央八项规定严控开支、厉行节约。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变动。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变动。

　　三、支出决算说明

　　2019年支出决算25103675.9元，上年支出决算30862066.4元，与上年相比减少18.66%，减少的主要原因是2019年度采购工程款未结算。?

　　（一）2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算10591968.83元，其中：工资福利支出8944963.71元，商品服务支出1647005.12元；上年基本性支出11272250.11元，其中：工资福利支出9053223.74元；商品服务支出2126097.17元；对个人和家庭补助92929.2元。基本支出与上年基本支出相比减少6.03%，工基本支出减少主要原因：2019年度除工资福利与公用经费外，其余项目全部列入项目支出；2018年度支出包含离休人员医疗费用及死亡抚恤金。

　　（2）项目支出决算14511707.07元，上年19589816.29元；与上年相比减少25.92%，减少的主要原因是2019年度采购工程款未结算。

　　（二）按支出功能科目划分：

　　（1）行政运行支出618355.8元，上年668324元，与上年相比减少7.48%，减少的主要原因是2019年离休人员死亡，减少开支；（2）其他公安支出24485320元，上年30193742元，与上年相比减少18.91%，减少的主要原因是2019年度采购工程款未全部结清。

　　（三）按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出8944963.71元，上年9053223.74元；与上年相比减少1.20%，减少的主要原因是人员经费调资；（2）商品和服务支出10591393.59元，上年14432749.79元；与上年相比减少26.62%，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定严控开支。（3）资本性支出5567318.6元，上年7110455.39元，与上年相比减少21.70%，减少的原因是2018年中队建设及修缮款项支出比重较大。

　　（四）2019年涉及政府采购项目11个，决算资金5567318.6元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（六）2019年机关运行经费决算情况?

　　2019年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计10591393.59元。其中：办公费323802元、印刷费195483.45元、咨询费40000元、水费68209.4元、电费786532.02元、取暖费92857.9元、维护费2498449元、差旅费192931.2元、会议费21495元、培训费30604元、劳务费1646600元、公务用车运行维护费1549897.22、专用材料费675607元、租赁费703500元、被装购置费679336元、专用燃料费19550元、委托业务费805100元、其他商品和服务支出240917.4元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（七）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出项目资金3156877元，主要用于改造电子警察路口和办案区改造。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　我单位无转移支付。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋10614.87平米，固定资产价值25877064.04元；（2）车辆58辆，固定资产价值8886231.46元；（3）其他固定资产价值67364445.6元。

　　（十）专业性较强的名词进行解释

　　无

　　2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1779865.82元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出4467527.61元，与上年相比减少60.16%，减少的原因是2018年公务用车购置支出比重大。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车购置数量为15辆警用摩托车，财政拨款决算支出229968.6元，上年公务用车购置费2859982.39元，与上年相比减少91.96%，减少的原因是2018购置警车，2019年购置警用摩托车；公务用车运行维护费1549897.22元，上年1608545.22元，与上年相比减少3.65%，减少的原因是我单位严控开支，加大了警用摩托车的巡逻力度，经费支出减少。

　　附件：孝义市公安局交通管理警察大队2019年部门决算公开表

　　孝义市公安局交通管理警察大队2019年部门决算三公经费公开表? ? ? ? ? ? ? ?