一、部门情况?
（一）部门主要职责及机构设置情况?
孝义市劳动就业管理中心属于正科建制的全额事业单位，组建于2005年5月。中心内设四个股室：综合股、人力资源市场管理股、就业指导股、创业就业股。主要职责如下：?
1、贯彻执行上级有关劳动就业、再就业的法律、法规、规章和方针政策。?
2、配合行政主管部门，研究拟定全市劳动就业、再就业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。?
3、负责全市城乡人力资源调查和统计分析工作，掌握各类劳动者就业状况，建立人力资源信息库。?
4、定期发布职业供求信息和市场工资指导价位信息，做好市场职业供求状况的统计和预测分析，引导各类劳动者有序转移就业。?
5、为劳动力提供求职登记、职业介绍、就业指导、职业培训等就业、再就业服务。?
6、负责指导基层劳动力管理服务工作。?
（二）人员构成情况?
孝义市劳动就业管理中心事业编制25人。?
离退休人员3人，其中：退休3人。?
（三）本决算年度的主要工作任务?
??2019年，城镇新增就业4937人，完成年度任务4300人的115?%；创业带动就业615人，完成年度任务600人的103%；城镇失业人员再就业1027人，完成年度任务1000人的103%；就业困难人员就业268人，完成年度任务170人的158 %；农村劳动力转移就业3374人，完成年度任务3300人的102%；建档立卡贫困劳动力转移就业49人，完成年度任务60人的82%；就业前技能培训8220人，完成年度任务8216人的100?%；创业培训223人，完成年度任务200人的112%；吕梁山护工培训525人；城镇登记失业率控制在3.27%。?
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。?
二、收入决算说明?
2019年收入决算19003196.13元，上年收入决算15766116.65元，与上年相比增21%，增的主要原因是项目收入增加，其中：?
一般公共预算收入19003196.13万元，与上年相比增加21%，增加的主要原因是①就业专项资金收入增加1810807.9元；②全民技能提升培训收入增加1308000元。 ???????????????????????????????
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。?
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。?
三、支出决算说明?
（一）2019年支出决算19330359.81元，上年支出决算17308520.23元，与上年相比增12%，增的主要原因是就业专项支出增加。?
（二）一般公共预算支出19330359.81万元，与上年相比增加12%，增加的主要原因是项目支出增加，其中：①就业专项资金支出增加697112.29元；②全民技能提升培训支出增加1308800元。 ???
1、2019年支出决算按用途划分：?
（1）基本支出决算2445782.79元，与上年相比增0.02%，增的主要原因是①人员经费支出增加37430.26元，②公用支出???78699.20元，比上年减少36891.8元。?
（2）项目支出决算16884577.02元，与上年相比增14%，增的主要原因是项目支出增加，主要项目是①就业专项资金②全民技能提升培训，增的主要原因是就业专项资金增加69711229元；全民技能提升培训支出增加1308800元。?
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出19206376.01元，与上年相比增12%，增的主要原因是就业专项资金增加；（2）住房保障支出123984元，与上年相比增8.9%，增的主要原因是工资基数提高。?
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2367083.59元，与上年相比增1.6%，增的主要原因是工资基数提高；（2）商品和服务支出4297255.7元，与上年相比增1988%，增的主要原因是全民技能提升培训支出记入委托业务费；(3)对个人和家庭的补助支出12662500.52元，与上年相比减少12%。减的主要原因是全民技能提升培训支出记入商品服务支出委托业务费科目。?
（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。?
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。?
（五）2019年机关运行经费决算情况 ?
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计78699.2元。其中：办公费支出21773.7元、印刷费5610.5元、邮电费????7524元、差旅费468元、福利费31613元、公务用车运行维护费11710等（支出经济科目就支出数额较大的科目说明）。?
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。?
（六）重点支出和重要项目支出情况?
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。?
（七）2019年专项转移支付情况?
2019年，我单位收到上级就业专项转移支付资金12798000元，主要用于就业补助支出。?
（八）国有资产占用情况?
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值595688元；（2）车辆1辆，固定资产价值77800元；（3）其他固定资产价值517888元。?
（九）重点项目绩效情况?
2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。?
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明?
????2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11710元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11990元，与上年相减2.34%，其中：?
（一）因公出国（境）费?
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。?
（二）公务接待费?
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。?
（三）公务用车购置及运行维护费?
2019年公务用车保有数量为1辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出11710元，上年决算支出11990元，与上年相比减2.34%变化；主要原因是单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，不给财政增加压力。?
晋公网安备 14118102000103号