一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我馆现有25名在职人员.基本职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，采编与储存图书资料借阅，图书资料网络系统管理，文献数字化处理，知识培训与社会教育。
（二）人员构成情况
图书馆事业编制15人；实际25人.
离退休人员11人，其中：退休11人
(三)本决算年度的主要工作任务
1.利用图书资源共享工程和道德讲堂这一平台，组织开展青少年课程讲座、科教影片放映和国学讲座。
2.积极做好送书下乡及图书业务辅导服务，深入乡镇、自然村，争取年内建成几家图书分馆试点。
3.继续做好图书馆的免费开放服务工作。
4.认真做好上级交办的各项随机任务.
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算 3122488.53? 元，上年收入决2603107.29 元，与上年相比增19.95 %，增的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。
一般公共预算收入312.25万元，与上年相比增加19.95%，增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加.
三、支出决算说明
（一）2019 年支出决算3031668.98元，上年支出决算2517518.29元，与上年相比增20.42 %，增的主要原因是人员经费增加，项目经费增加。
（二）一般公共预算支出303.17万元，与上年相比增加20.42? %，增加的主要原因是人员经费增加，项目经费增加。?
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算2688585.98元，与上年相比增13.29%，增的主要原因是人员经费增加。
（2）项目支出决算343083元，与上年相比增137.58%，增的主要原因是增加水电路改造。
2、按支出功能科目划分：（1）文化旅游体育与传媒支出2521912.18元，与上年相比增0.17 %，增的主要原因是人员经费增加；（2）社会保障和就业支出282000元，与上年相比减少5.90%减的原因是人员比例调低；（3）住房公积金130140元，与上年相比增8.56%增的主要原因是人员经费增加.
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2601138.53元，与上年相比增12.40 %，增的主要原因是业务调整人员经费增加；（2）商品和服务支出87447.45元，与上年相比增1.10 %，减的主要原因是人员经费增加。
（三）2019 年涉及政府采购项目2个，决算资金173951元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019 年机关运行经费决算情况?
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费 0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等（支出经济科目就支出数额较大的科目说明）。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2019 年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级0专项转移支付资金0 元.
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋4656平米，固定资产价值3404160元；（2）车辆1辆，固定资产价值44395元；（3）其他固定资产价值2791894.48元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元.
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。?
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10026元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比增100 %.
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变动。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变动.
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为1辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变动.公务用车运行维护费10026元，与上年相比增100 %,工作正常。
? ? ? ? ?2、孝义市图书馆2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
晋公网安备 14118102000103号