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孝义市水利局2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我部门主要负责全市水资源的合理开发利用和保护工作,负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,负责防治水旱灾害,负责节约用水工作,指导水文工作,负责全市水利设施、水域、及其岸线的管理保护,指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发,负责防治水土流失,指导农村水利工作,负责全市重大涉水违法案件的查处,协调水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法,开展水利科技工作,负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。内设机构有:1、办公室2、政策法规股3、规划发展股4、建设管理股5、行政审批股。

  (二)人员构成情况

  孝义市水利局行政编制7人;事业编制74人;工勤编制0名;实际71人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员44人,其中:离休5人,退休39人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  完成实灌面积任务13.5万亩;灌溉水利用系数0.547;完成水土流失治理面积2.85万亩;巩固提升农村居民27370人的饮水安全;关井压采地下水开采量70万方,关井23眼;用水总量控制在8700万立方米以内、万元地区生产总值用水量降幅2%、万元工业增加值用水量降幅1.2%。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算27922577.02元,上年收入决算70403035.91元,与上年相比减少60.34 %,减少的主要原因是水利项目资金的减少,其中:

  一般公共预算收入26152577.02元,与上年相比减少44.00%,减少的主要原因是水利项目资金的减少。

  政府性基金预算收入1770000元, 与上年相比减少25.32%,减少的主要原因是水利项目资金的减少。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算24915448.34元,上年支出决算 47709893.09元,与上年相比减少47.74%,减少的主要原因是水利项目支出的减少。

  (二)一般公共预算支出22147480.37元,与上年相比减少52.80%,减少的主要原因是水利项目支出的减少,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算7697417.69元,与上年相比减少19.25%,减少的主要原因是机构改革人员减少。其中公用支出1372786.99元。

  (2)项目支出决算14450062.68元,与上年相比减少61.36 %,减少的主要原因是项目支出减少。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出2787949.19元,与上年相比增加110.71%,增加的主要原因是人员工资的提高所致社保费的增加;(2)农林水支出21417542.13元,与上年相比减少52.60 %,减少的主要原因是水利项目支出的减少;(3)住房保障支出393354元,与上年相比减少7.11 %,减少的主要原因是2019年机构改革人员减少。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7314698.02元,与上年相比减少18.41%,减少的主要原因是机构改革人员减少;(2)商品和服务支出1372786.99元,与上年相比减少52.59%,减少的主要原因是水利项目支出的增加。

  (三)2019年涉及政府采购项目4个,决算资金5021717.20元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目1个, 决算资金2087500元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本部门单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计382719.67元。其中:办公费支出45141.50元、印刷费45124.40元、咨询费32000元、邮电费12629.28元、差旅费12301.00元、维修(护)费28700元、劳务费21900元、委托业务费8440元、福利费34797元、公务用车运行与维护费23986.53元、其他交通费66700元、其他商品和服务支出40044元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金9180504元,主要用于水利工程项目支出,重点项目支出如下:

  北段王和瓦窑小流域水土保持综合治理项目:205000元;

  2014年河道治理工程款:500000元;

  城排渠南辛安污水处理厂处拦水闸工程款:332000元;

  五楼庄节制闸除险加固工程县配套资金:460800元;

  高贤垣核桃园区节水灌溉更新改造项目及曹溪河朝阳沟段河道治理工程进度款:400000元;

  第二批中央水利发展资金:726641元;

  2017年第四批中央水利发展资金:471800元;

  2012年小型农水利重点县项目市财政配套资金:500000元;

  兑镇河离柳段跨河桥梁工程:500000元;

  白沟河王马河、旧城蓄洪池等占地补偿款:2416463元;

  2018年农村饮水安全巩固提升工程:600000元;

  西尉庄巷道硬化项目:300000元;

  孝义市全民健身公园旧永安路水务专项改迁工程:300000元;

  节水型社会达标建设:300000元;

  农村饮水安全工程维修养护:567800元;

  七河生态修复治理:600000元等。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级水利发展资金等专项转移支付资金 4592000元,主要用于下列支出:

  农村饮水安全巩固提升 1000000元;

  乡村镇水管站能力建设 70000元;

  重点水源及地下水保护 400000元;

  地下水位监测工程 20000元;

  水库水位水质监测工程40000元;

  2019年农村饮水工程维修养护 640000元;

  农业水价综合改革 150000元;

  农村饮水工程维修养护 700000元;

  小型水库工程设施维修养护 550000元;

  节水型社会达标建设 800000元等。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值149700元;(3)其他固定资产价值1481227.66元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金3320000元,主要用于农业水价综合改革:150000元;小型水库工程设施维修养护:550000元;农村饮水工程维修养护:700000元;节水型社会达标建设:800000元。实际完成的绩效目标值为:

  1、实施山洪灾害防治的县数1个; 2、中型以上病险淤地坝除险加固座数0座; 3、实施节水型社会达标建设项目数1个; 4、新增农业水价综合改革面积0.8万亩; 5、农村饮水工程维修养护数量20处; 6、小型水库工程维修养护座数3座; 7、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个。

  我单位进行绩效自评,自评依据为财政部办公厅、水利部办公厅《关于开展2019年度水利发展资金绩效评价工作的通知》(财办农〔2020〕22号)、《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度;《中央财政水利发展资金使用管理办法》(财农〔2016〕181号)等财政部、水利部发布的相关政策和管理制度;水利行业标准及技术规范等。水利相关规划、实施方案,项目可行性研究报告、初步设计等批复文件,项目建设管理有关资料和数据等,以及各级水利发展资金预算下达文件。

  我单位通过材料自查,座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式,综合运用对比分析进行自评。绩效评价等级设置为优秀(成效显著)、良好(成效明显)、合格(成效一般)、不合格(成效较差)四级,按百分制进行评分:90分(含)以上为优秀;80分(含)-90分为良好;60分(含)-80分为合格;60分以下为不合格。

  根据省厅及澳门美高梅网址|官网:水利局要求,我局对“孝义市2019年中央水利发展资金相关项目”采用定性评价与定量评价相结合的方法进行综合自评,除骨干坝除险加固工程未按时完工外,其他项目已按计划下达任务完成全部建设内容,资金管理严格,投资控制合理,工程效益显著,绩效自评得分91.1分。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  无。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出23986.53元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出23802.78元,与上年相比增加0.77 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019 年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  209年公务用车保有数量为2辆,年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出23986.53元,上年决算支出23802.78元,与上年相比增加0.77 %,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费23986.53元,与上年相比增加0.77 %,增加的原因是公务、业务、下乡工作增加。

附件:孝义市水利局2019年决算公开表

      孝义市水利局2019年一般公共预算财政拨款三公经费支出表

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