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孝义市国营林场2019年部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情
  孝义市孝义市国营林场位于孝义市西北部山区,场境轮廓呈长方形,北与汾阳市林场相邻,西傍关帝山临局枝柯林场,南与交口县欲岸坪林场相邻,东于孝义市南阳,杜村两乡接壤。主要职责护林防火,巡山护林。
  主要职责是:孝义市国营林场主要负责,封山禁牧、护林防火。植树造林个,严查乱砍、乱伐、乱挖等。
  (二)人员构成情况
  孝义市国营林场单位行政编制0人;事业编制30人;工勤编制0名;实际30人;长期聘用临时工14人。
  离退休人员9人,其中:离休 0人,退休9人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1、着力抓好森林防火工作。
  2、着力抓乱砍乱伐。
  3、着力加强封山育林工程。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算4571213.36元,上年收入决算5216334.58元,与上年相比减少13%,减少的主要原因是上级减少了其他天然林保护项目工程款600000元,其中:
  一般公共预算收入4571213.36元,与上年相比减少13%,增减少的主要原因是上级减少了其他天然林保护项目工程款600000元。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算4576856.69元,上年支出决算 5022708.24元,与上年相比减少了9%,减少的主要原因是上级拨入的项目款支出决算减少。
  (二)一般公共预算支出4576856.69元,与上年相比减少9%,减少的主要原因是上级拨入的项目款支出决算减少。其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算2978512.73元,与上年相比增加了13%,增加的主要原因是人员增资和按职工工资总额提取支出的养老金、公积金、医疗保险费增加,其中公用支出179753.17元。
  (2)项目支出决算1498343.96元,与上年相比减少28%,减少的主要原因是上级补助的其他天然林保护项目款减少,主要项目是①季节性护林员工资、林场场部占地补偿、林场场部及管护站修缮费;②天然林资源保护二期工程;③天然林资源管护费,项目支出减少的的主要原因是2019年减少了其他天然林保护项目工程款支出600000元。
  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出319382元,与上年相比减少15%,减少的主要原因是缴纳职工养老金的提取比例降低;(2)卫生健康支出106425.36元,与上年相比增加100 %,增加的主要原因是2019年职工医疗保险的单位缴纳部分,由原来的功能科目农林水支出调整为卫生健康支;(3)农林水支出3944430.33元,与上年相比增加了3%,增加的主要原因是职工增资;(4)住房保障支出106619元,与上年相比增加了9%,增加的主要原因是职工工资增加,公积金缴纳的计提基数提高了;(5)节能环保支出0元,与上年相比减少了100%,减少的主要原因是上级减少了该项目的拨款。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出3346242.31 元,与上年相比减少了1%,减少的主要原因是缴纳的职工养老金比例降低;(2)商品和服务支出333833.1 元,与上年相比减 少了38%,减少的主要原因是取暖费及其他商品服务支出减少;(3)对个人和家庭补助支出19200元,与上年相比保持一致;(4)资本性支出777581.28元,与上年相比减少了60%,减少的主要原因是2019年减少了节能环保支出天然林保护项目工程款600000元。
  (三)2019年涉及政府采购项目 0 个,决算资金  0 元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目 0个,决算资金0 元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计333833.1   元。其中:办公费支出22339元、印刷费0元、邮电费1600元、差旅费0元、会议费0元、福利费21880元、劳务费86500元、公务用车运行维护费48000元、水电费28657.45元、取暖费61387.5、日常维修费等63469.15元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0 元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位没有上级专项转移支付资金。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋650平米,固定资产价值330060元;(2)车辆7辆,固定资产价值632156.65元;(3)其他固定资产价值253929元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  无。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出48000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出36538元,与上年相比增加了32%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为7辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出48000元,上年决算支出36538元,与上年相比无增加32%,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费48000元,与上年相比增加了32%,公务用车运行维护费没有超预算数,支出比上年增加的原因是下乡巡山和森林防火的任务增加。

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