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孝义市畜牧兽医管理中心2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市畜牧兽医管理中心是隶属于孝义市农业农村局的副科级单位,中心内设1个中心办公室,下设4个机关股室(牧草饲料工作站、畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所)。

  主要职责是:贯彻执行国家、省、澳门美高梅网址|官网:有关动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划;负责制定畜牧业中长期发展规划、年度计划,指导实施全市畜牧业结构和布局调整;研究制定全市范围内重大动物疫病防控计划,指导、监督扑杀疫情;管理全市范围内的动物防疫、检疫工作;负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医的管理工作;负责我市兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管工作;完成上级交办的其他任务。

  (二)人员构成情况

  我单位事业编制34人;实际32人;长期聘用临时工100人(村级动物防疫人员)。

  离退休人员36人,其中:离休1人,退休35人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、稳定畜牧生产。

  2、加强重大动物疫病防控。

  3、加强畜产品质量安全监管。

  4、推进畜禽粪污资源化利用。

  5、推进病死动物无害化处理体系建设。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算9489291.03元,上年收入决算 12647100.28 元,与上年相比减少24.97 %,减少的主要原因是机构改革人员减少,其中:

  一般公共预算收入9489291.03万元,与上年相比减少24.97 %,减少的主要原因是机构改革人员减少。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算8692101.85元,上年支出决算11795814.88元,与上年相比减少26.31%,减少的主要原因是机构改革人员减少。

  (二)一般公共预算支出8692101.85元,与上年相比减少26.31%,减少的主要原因是机构改革人员减少,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算6076404.85元,与上年相比减少29.48%,减少的主要原因是机构改革人员减少,其中公用支出196478.82元。

  (2)项目支出决算2615697元,与上年相比减少17.72%,减少的主要原因是部分项目未实施完,未支付。主要项目是①2018年第二批乡村振兴资金②2018年部分中央农业专项资金③2018年动物防疫补助资金,减少的主要原因是部分项目未实施完,未支付。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务2451元,上年无此科目支出,上年此项经费在医疗卫生与计划生育支出科目反应。(2)社会保障和就业支出609609.12元,与上年相比减少44.63%,减少的主要原因是机构改革人员减少,养老金和职业年金缴费减少;(3)卫生健康支出219280.08元,此科目支出为职工基本医疗缴费,上年此项支出在农林水支出科目反应;(4)农林水支出7593866.65元,与上年相比减少26.36%,减少的主要原因是本年职工基本医疗缴费不在此科目反应;(5)住房保障支出266895元,与上年相比减少29.26%,减少的主要原因是机构改革人员减少,住房公积金缴存减少。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5805142.03元,与上年相比减少29.75%,减少的主要原因是机构改革人员减少;(2)商品和服务支出858256.82元,与上年相比增加21.86 %,增加的主要原因是采购专用材料及购买检测服务增加;(3)对个人和家庭的补助613214元,与上年相比增加177.02%,增加的主要原因是项目中的个人农业生产补贴增加;(4)资本性支出78989元,与上年相比减少25.81%,减少的主要原因是采购设备减少;(5)对企业补助1336500元,与上年相比减少46.54%,减少的主要原因是项目资金对企业的补助减少。

  (三)2019年涉及政府采购项目2个,决算资金200999元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目1个,决算资金256000元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计196478.82元。其中:办公费支出27198元、印刷费22845元、邮电费7164元、差旅费26225.5元、维修费11000元、劳务费2749.32、福利费85800元、公务用车运行维护费11997元、其他商品服务支出1500元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级动物防疫补助专项转移支付资金248000元,主要用于养殖户养殖环节病死猪无害化处理补助支出。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋2348.81平米,固定资产价值1516777元;(2)车辆1辆,固定资产价值77719元;(3)其他固定资产价值2412616.17元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  无。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11997元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出20687.7元,与上年相比减少42.01%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为1辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出11997元,上年决算支出20687.7元,与上年相比减少42.01%,减少的原因为2018年公务用车保有量为2辆,年底收回一辆,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费11997元,与上年相比减少42.01%,减少的原因为2018年公务用车保有量为2辆,年底收回一辆。

  附件:孝义市畜牧兽医管理中心2019年部门决算公开表

      孝义市畜牧兽医管理中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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