一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市农经中心内设一室五股，分别为：办公室、农村财务管理股、农村经济审计股、农村承包合同股、农民负担监督管理股、农民专业合作社经济组织管理股。
职责为：
1、贯彻落实党和国家农村基本经营制度，加强农村承包合同管理，开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作；积极引导和推进农村土地经营权流转；调解农村土地承包合同纠纷。
2、负责农村集体“三资”管理工作，推行农村财务委托代理，指导农村财务公开；负责本乡镇（街道）范围内村集体经济审计工作；负责本乡镇（街道）范围内农村会计业务培训和职业化管理工作。
3、建立农村产权流转交易市场，负责本乡镇（街道）范围内农村产权流转交易。
4、负责农民负担监督管理工作，推进“一事一议”筹资筹劳财政奖补；接待处理农民负担来信来访；依法查处农民负担案（事）件。
5、指导、扶持、服务农民专业合作社和家庭农场建设与发展，创新农业经营体系。
6、负责农经统计年报工作。
7、承办上级交办的其他事项。
（二）人员构成情况
孝义市农经中心事业编制20人；实际42人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
（三）本决算年度的主要工作任务
重视决算编制，严格执行预算批复，深化绩效管理，提高了财政资金使用效益，并圆满完成了年度工作的资金保障。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算12121479.82元，上年收入决算7055596.96元，与上年相比增71.8%，增的主要原因是上级项目资金增加，其中：
一般公共预算收入12121479.82元，与上年相比增加71.8%，增加的主要原因是上级项目资金增加。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算5390097.27元，上年支出决算12319235.26元，与上年相比减56.25%，减少的主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算支出5390097.27元，与上年相比减少53.25%，减少的主要原因是项目支出减少，其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算4222560.77元，与上年相比减19.08%，减的主要原因是人员经费减少，其中公用支出247408.95元。
（2）项目支出决算1167536.5元，与上年相比减83.56%，减的主要原因是项目进入收尾阶段，主要项目是①土地确权项目②产权制度改革项目，减的主要原因是项目进入收尾阶段，大部分款项已付。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出456009.84元，与上年相比减24.63%，减的主要原因是人员减少。（2）卫生健康支出157850元，与上年相比增100%，增的主要原因是本科目是新增科目。（3）农林水支出4565781.43元，与上年相比减60.28%，减的主要原因是项目支出减少。（4）住房保障支出210456元，与上年相比增0.04%，增的主要原因是住房公积金比例提高。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出3955143.82元，与上年相比减9.64%，减的主要原因是人员减少；（2）商品和服务支出805751.45元，与上年相比减84.22%，减的主要原因是项目支出减少；（3）对个人和家庭的补助支出515622元，596922元，与上年相比减13.62%，减的主要原因是会计人员绩效补助减少；（4）其他资本性支出63580元，与上年相比减20.02%，减的主要原因是采购减少；（5）对企事业单位的补贴支出50000元，与上年相比减97.69%，减的主要原因是对合作社的奖补减少。
（三）2019年涉及政府采购项目1个，决算资金63580元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计247408.95元。其中：办公费支出32573元、印刷费7710元、邮电费13967元、差旅费3247元、维护费30660元、劳务费42500元、福利费79800元、公务用车运行维护费12061.95元、其他交通费用1500元、其他商品和服务支出23390元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值123444元；（3）其他固定资产价值763297元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12061.95元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24478元，与上年相比减50.73%，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为1辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出12061.95元，上年决算支出24478元，与上年相比减50.73%,减的主要原因是公务用车减少一辆，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费12061.95元，与上年相比减50.73%,减的主要原因是公务用车减少一辆。
晋公网安备 14118102000103号