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孝义市新峪煤矿学校2019年部门决算公开
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市新峪煤矿学校是一所九年制学校,主要承担着水峪矿区内小学、初中义务教育。完成小学、初中阶段的教育教学任务,美化校园环境,为师生创设良好的工作、学习环境是我们的追求。我校设有小学部、初中部、后勤部、学校办公室四个部门,2019年末共有在职人员162人,退休人员74人。
  (二)人员构成情况
  孝义市新峪煤矿学校行政编制 0人;事业编制162人;工勤编制0名;实际162人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员74人,其中:离休0人,退休74人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  本年度我校的主要工作任务是顺利完成各学段的教育教学任务,在学校各部门的密切配合下,各项工作有序进行。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算22,321,177.73元,上年收入决算      19566444.62元,与上年相比增加14.08%,增加的主要原因是工资标准提高,其中:
  一般公共预算收入22,321,177.73元,与上年相比增加 14.08%,增加的主要原因是工资标准提高。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算21,891,983.73元,上年支出决算  19598508.62元,与上年相比增加11.70 %,增加的主要原因是工资标准提高。
  (二)一般公共预算支出21,891,983.73元,与上年相比增加  11.70 %,增加的主要原因是工资标准提高,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算20,966,783.73元,与上年相比增加 10.07 %,增加的主要原因是工资标准提高,其中公用支出1,742,004.00 元。
  (2)项目支出决算925,200.00元,与上年相比增加68.06%,增加主要项目是①购置办公设备、图书,②维修暖气,增加的主要原因是年初预算中所列项目比上年增加。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出18,178,577.00元,与上年相比增加10.75%,增加的主要原因是工资标准提高;(2)社会保障和就业支出2,052,589.73元,与上年相比减少12.10%,减少的主要原因是2018年度代缴退休人员职业年金;(3)住房保障支出947,339.00元,与上年相比增加 7.30%,增加的主要原因是工资标准提高;(4)卫生健康支出713,478.00元,此科目是2019年新启用的科目,因此无法与上年比较。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出20,143,854.73元,与上年相比增加16.30%,增加的主要原因是工资标准提高;(2)商品和服务支出1,531,804.00元,与上年相比减少5.8  %,减少的主要原因是学生数减少,公用经费相应减少;(3)对个人和家庭补助6,125.00元,与上年相比减少了99.31%,减少的主要原因是住房公积金计入工资福利支出;(4)资本性支出210,200.00元,与上年相比减少  61.59%,增加的主要原因是2019年采购的项目减少。
  (三)2019年涉及政府采购项目  2 个,决算资金216,100.00元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、日常维修费0、劳务费0等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋16139平米,固定资产价值 6287000元;(2)车辆1辆,固定资产价值126700元;(3)其他固定资产价值775038.56元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出48295元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出48297元,与上年相比基本保持一致,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为1辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出48295元,上年决算支出48297元,与上年基本保持一致,其中公务用车购置费 0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费48295元,与上年相比基本保持一致。

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