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孝义市第十二中学2019年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  我单位是一所乡镇初中学校,我校负责服务区的初等义务教育,促进基础教育发展,进行初中学历教育。
  (二)人员构成情况
  孝义市第十二中学行政编制0人;事业编制59人;工勤编制0名;实际62人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  根据本年部门决算数对本部门收入、支出、结余、一般公共预算财政拨款收支、政府性基金预算财政拨款收支、机关运行经费支出、政府采购支出、国有资产占用等情况进行分析说明,不断提升单位财务管理水平。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算8381223.38元,上年收入决算8627044.93元,与上年相比减少2.85%,减少的主要原因是上级补助维修经费减少。其中:
  一般公共预算收入8381223.38元,与上年相比减少2.85%,减少的主要原因是上级补助维修经费减少。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算7855457.25元,上年支出决算8570018.30元,与上年相比减8.34%,减的主要原因是上级补助维修经费减少。
  (二)一般公共预算支出7855457.25元,与上年相比减少8.34%,减少的主要原因是人员减少,上级补助维修经费也减少,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算7800439.25元,与上年6853891.3相比增加13.81%,增的主要原因是人员经费增加公积金扣除比例增加,其中公用支出442947元。
  (2)项目支出决算55018.00元,与上年1716127元相比减少96.79 %,减少的主要原因是上级补助项目经费减少,主要项目是①政府采购14950元。②学校暖气管道报栏维修26000.00元。③校门厕所维修14068元,减的主要原因是上级补助经费减少。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出6578502.45元,与上年7512332.3元相比减12.43%,减的主要原因是上级补助维修经费减少;(2)社会保障和就业支出704842.72元,与上年755592相比减少6.72%,主要原因是新增1名退休教师;(3)住房保障支出325016.00元,与上年302094.00相比增加7.58%,主要原因是集体部分由原来8%增至12%.
  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6996459.51元,与上年6129153.3元相比增加14.15%,增加的主要原因是由于工作调动,增9名教师;(2)商品和服务支出483015.24元,与上年2131225元相比减少77.34%,减少的主要原因是本年没有追加预算支付13年建校工程款;(3)对个人和家庭的补助支出361032.5元,与上年298340元相比增加21.01%,增加的主要原因是由于工作变动,增加9名教师;(4)其他资本性支出14950.00元,与上年11300.00元相比增加32.30%,增加的主要原因是本年基本全额支付。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋273平米,固定资产价值199000.00元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值942878.08元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0  辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减。

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