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孝义市城镇集体工业联合社2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市城镇集体工业联合社,正科级建制,为隶属于市工信局的事业单位。

  主要职责:

  1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策,促进全市城镇集体经济发展。

  2、拟定全市城镇集体经济发展战略和规划,并组织实施。

  3、依据现代产权制度,理顺产权归属,履行出资人职责,监管城镇集体资产,实现集体资产保值增值;加强与各级集体经济组织的交流与合作。

  4、负责全市城镇集体经济行业系统的信息与统计工作。

  5、指导全市传统手工业、工艺美术产业和室内装饰行业,参与组织指导相关专业技术人员职称的申报及评定工作。

  6、负责联社系统来信、来访、案件处理,协调处理城镇集体经济纠纷。

  7、筛选储备招商项目;建立招商网站,发布招商信息;邀请投资客商并组织招商活动;跟踪服务招商引资项目。

  8、承办市政府和招商引资工作领导组交办的其它事项,承办市经济和信息化局和上级业务主管部门交办的其它事项。

  机构设置:孝义市城镇集体工业联合社下设办公室、企业指导股、招商引资股。

  1、办公室

  负责机关行政事务,综合协调日常业务。具体负责会务、文秘、档案、印鉴、保密、财务、资产、信访、接待、安全、综治、宣传、教育、培训、下乡、扶贫、计生、卫生;负责机关及所属单位的组织人社、机构编制和离退休人员管理与服务;负责纪检、监察、工、青、妇等。宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策;加强与各级集体经济组织的交流与合作,探索新型集体经济多种实现形式。监督检查集体经济企业相关法律、法规、政策的执行情况。

  2、企业指导股

  拟定全市城镇集体经济发展战略和规划,并组织实施。组织指导集体企业深化改革、调整结构、推进科技进步,为其提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流等相关服务。负责全市城镇集体经济行业系统的信息与统计工作,并进行调查研究、市场预测、资料汇集和综合分析;指导协调各集体企业的生产经营活动。

  指导全市传统手工业、工艺美术产业和室内装饰行业。设立专项资金,抢救、挖掘、保护失传或濒临失传的传统手工和工艺美术技艺。制定室内装饰业发展规划、管理办法、规章制度、相关标准和实施细则,并组织实施。

  3、招商引资股

  筛选储备招商项目;建立招商网站,发布招商信息;邀请投资客商并组织招商活动;跟踪服务招商引资项目;承办市政府和招商引资工作领导组交办的其它事项。

  (二)人员构成情况

  孝义市城镇集体工业联合社事业编制25人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  企业改制;招商引资;维护企业稳定

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算2679303.18元,上年收入决算2333807.46元,与上年相比增14.8%,增的主要原因是原物资总公司调入8人的人员经费、增资及追加的干部驻村工作队专项经费,其中:

  一般公共预算收入267.93万元,与上年相比增加14.8%,增加的主要原因是原物资总公司调入8人的人员经费、增资及追加的干部驻村工作队专项经费。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算2587511.78元,上年支出决算2267423.96元,与上年相比增14.12%,增的主要原因是原物资总公司调入8人的人员经费、增资。

  (二)一般公共预算支出21.62万元,与上年相比增加124.73%,增加的主要原因是原物资总公司上年结转的招商引资经费及追加的驻村工作队专项经费,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算2530622.78元,与上年相比增12.52%,增的主要原因是原物资总公司调入8人的人员经费、增资,其中公用支出49869.6元。

  (2)项目支出决算56889元,与上年相比增208.35%,增的主要原因是干部驻村工作队专项经费支出,主要项目是①招商引资专项经费支出23254.5元②企业退休职工春节慰问金1800元③干部驻村工作队专项经费26123.5元④原物资总公司招商引资专项经费5711元,增的主要原因是增加了干部驻村工作队专项经费支出及招商引资专项经费支出。

  按支出功能科目划分:(8)社会保障和就业支出286631.56元,与上年相比减少36.07%,减少的主要原因是2018年追加了2014年10月至2015年12月清算养老金、职业年金个人和集体部分,本年没有这笔支出。(9)卫生健康支出102120.6元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是职工基本医疗保险单列此科目。(15)资源勘探信息等支出1831347.62元,比上年相比增加6.19%,增加的主要原因原物资总公司调入8人的经费增加。(21)住房保障支出132044元。与上年相比增加39.62%,增加的主要原因是原物资总公司调入8人的住房公积金。(22)粮油物资储备支出235368元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是原物资总公司的该科目支出转入我单位。

  2、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2480753.18元,与上年相比增加19.76%,增加的主要原因是原物资总公司调入我单位8人的工资福利支出;(2)商品和服务支出89708.6元,与上年相比减少0.41%,减少的主要原因是节约开支;(3)资本性支出17050元,与上年相比增加67.16%,增加的主要原因是本年度购置了办公设备。

  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计89708.6元。其中:办公费支出5162元、邮电费2512元、差旅费28965.5元、福利费23680元、其它商品和服务支出29389.1元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位无专项转移支付资金。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:其他固定资产价值32128.86元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出8001元,与上年相比减100%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出8001元,与上年相比减100%,减少的主要原因是我单位公车在2018年事业单位公车改革中收回,其中公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费0元,与上年相比减100%,减少的主要原因是我单位公车在2018年事业单位公车改革中收回。

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