一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市邮政业发展中心是主管邮政业工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:负责对辖区邮政市场、快递市场及机要通信等实施监督管理;保证邮政通信与信息安全。
(二)人员构成情况
孝义市邮政业发展中心行政编制0人;事业编制6人;工勤编制0名;实际4人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算350161.72元,上年收入决算325323.44元,与上年相比增加7.63%,增加的主要原因是工资普调,其中:
一般公共预算收入决算350161.72元,与上年相比增加7.63%,增加的主要原因是工资普调。
政府性基金预算收入决算0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入决算0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算343323.82元,上年支出决算325323.44元,与上年相比增加5.53%,增加的主要原因是工资普调。
(二)一般公共预算支出343323.82元,与上年相比增加5.53%,增加的主要原因是工资普调,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算343323.82元,与上年相比增加5.53%,增加的主要原因是工资普调,其中公用支出19209.1元。
(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出36898.43元,与上年相比减少7.81%,减少的主要原因是机关事业单位养老保险缴费单位部分比例下调;(2)卫生健康支出12795元,与上年相比增加100%,增加的原因是2019年新增科目;(3)交通运输业支出276614.39元,与上年相比增2.59%,增加的原因是工资普调。(4)住房保障支出17016元,与去年相比增加6.93%,增的原因是工资普调。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出324114.72元,与上年相比增加13.1%,增加的主要原因是工资普调;(2)商品和服务支出19209.1元,与上年相比减少52.2%,减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。
(三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计19209.1元。其中:办公费支出9459.1元、邮电费4300元、福利费3900元、公务用车运行维护费1550元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋45平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值60000元;(3)其他固定资产价值6610.4元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。
(十)无专业性较强的名词解释。
2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1550元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,与上年相比减少87.08%,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为1辆,财政拨款决算支出1550元,上年决算支出12000元,与上年相比减少87.08%,减少原因是公务用车运行维护费支出减少。其中:公务用车运行维护费1550元,与上年相比减少87.08%,减少原因是公务用车运行维护费支出减少。