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孝义市道路运输管理所2019年度部门决算
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责及机构设置情况 

  部门机构设置:办公室、财务室、科技信息中心、运政稽查大队、业务大厅、维修管理办公室、票统室、源头科技治超监控中心、稽查处理室等科室。 

  基本职能:依据法规授权,具体负责实施全市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车维修经营、客货运站场经营、机动车驾驶员培训等行业的运输管理工作。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市道路运输管理所事业编制74人:实际65人 

  (三)本决算年度的主要工作任务。 

  (四) 2019年我所将继续全面贯彻落实党的十九大精神,大力推进以信息化为核心的道路运输科技创新,贯彻落实新发展理念,调结构、补短板,推进行业创新安全发展,转型升级。  

  (五)继续加强运输市场的安全监管。认真贯彻落实《安全生产法》和“四个行业标准”;加强平安交通建设,增强全行业干部职工的安全红线意识和责任担当。 

  (六)打击违法违规运输行为,优化运输市场发展环境,加强对违法非法和不正当经营行为的查处力度,严厉打击,营运良好的道路运输市场秩序。加大源头治超力度,严格实施“一超四罚”制度。     

  (七)总之,新时代赋予我们新的使命,新征程我们充满新的希望。2019年我们将在上级的领导下,认真贯彻落实党的十九大精神,撸起袖子加油干,俯下身子拼命干,实现道路运输安全新篇章。 

  (四)单位算说明 

  本单位为一级算单位,本单位算只包含本单位算,不包括所属单位决算 

  二、收入决算说明 

  2019年收入决算6426900元,上年收入决算8019141.5元,与上年相比减少19.86%,减少的主要原因是厉行节约、减少开支。其中: 

  一般公共收入决算6426900元,与上年相比减少19.86%,减少的主要原因是是厉行节约、减少开支                                

  政府性基金收入决算0万元, 与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入决算0万元, 与上年相比无增减变化。 

  三、支出决算说明 

  (一)2019年支出决算6547744.86元,上年支出决算10458466.97元,与上年相比减少37.39%,减少的主要原因是燃油补贴预算比去年减少 

  (二)一般公共算支出6547744.86元,与上年相比减少37.39%,减少的主要原因是的燃油补贴预算比去年减少,其中:       

  1、2019年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算5224106.86元,与上年相比减少27.49%,减少的主要原因是燃油补贴预算比去年减少,其中公用支出374559.36元。 

  2)项目支出决算1323638元,与上年相比减少59.3%,减少的主要原因是燃油补贴预算比去年减少,主要项目是①对农村道路客运燃油的补贴1323638元,减少的主要原因是燃油补贴预算比去年减少 

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出333001.2元,与上年相比增加5.13%增加的原因职工工资提高、相应比例增加2)交通运输支出6214743.6元,与上年相比减少35.34%,减少的原因是燃油补贴预算比去年减少3住房保障支出0元,与上年相比减少100%减少的原因是今年未交 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出4849557.5元,与上年相比减少27.03%,减少的主要原因是部分月份的工资未发放2)商品和服务支出374559.36元,与上年相比减少25.71%,减少的主要原因是厉行节约、减少开支 

  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。 

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  (五)2019年机关运行经费决算情况  

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计374559.36元。其中:办公费支出8300.78元、水费1823.1元、电费8357.71元、邮电费10748.97元、劳务费278300元、福利费2600元、公务用车运行维护费54067.8、其他商品和服务支出10361元 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  (六)重点支出和重要项目支出情况 

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。 

  (七)2019年专项转移支付情况 

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

  (八)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋1493.76平米,固定资产价值897497.31元;(2)车辆12辆,固定资产价值1402245元;(3)其他固定资产价值2672162.57元。 

  (九)无专业性较强的名词解释。 

2019“三公”经费财政拨款决算支出情况 

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出54067.8元,上年决算支出“三公”经费财政拨款决算支出56760元,与上年相比减少4.74%,减少的原因是厉行节约、三公经费减少。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车保有数量为12辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费54067.8元,与上年相比减少4.74%,减少的原因是厉行节约、三公经费减少

附件:1、孝义市道路运输管理所2019年部门决算信息公开表.xls

      2、孝义市道路运输管理所2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

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