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孝义市公安局2018年度部门决算公开说明
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一、部门情况

(一)部门主要职责机构设置情况

1)部门主要职责

1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规;指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

3、组织、指导案件的侦查工作,协调处置重大案件(事件)、治安事故和骚乱。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

5、负责全市出入境管理工作,指导、监督全市消防工作。

6、依法管理全市道路交通安全,维护道陆交通秩序。

7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

8、负责全市公共信息网络的管理和安全监督工作。

9、负责下属看守所、拘留所和乡镇派出所的管理工作。

10、组织实施全市各类重要安全警卫、禁毒和公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

11、加强武警、消防部队建设;对武警执行公安任务实施领导和指挥。

12、负责全市公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作,管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训,负责全市公安机关装备、后勤保障工作。

13、组织实施全市公安机关的监察工作;指导、监督、检查全市公安机关的执法活动;查处全市公安民警的违纪案件。

14、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

2)部门机构设置

我局下设29个科所队:指挥中心、办公室、政工监督室、反恐大队、宣传科、信访科、警务督察大队、纪检督察室、消防安全监察大队、城市警察大队、案管中心、警务保障室、出入境科、国保大队、监管大队、刑警大队、情报中心、禁毒大队、治安大队、国土大队、食药大队、交警大队、经侦大队、网络监察大队、巡逻防暴大队、警犬大队、下设18个派出所:新义派出所、胜溪派出所、三贤派出所、中阳楼派出所、兑镇派出所、阳泉曲派出所、下堡派出所、西辛庄派出所、高阳派出所、梧桐派出所、柱濮派出所、振兴派出所、大孝堡派出所、下栅派出所、驿马派出所、南阳派出所、杜村派出所、东许派出所。

(二)人员构成情况

孝义市公安局行政编制331;事业编制175人;实际796人;长期聘用临时工118人。

离退休人员115人,其中:离休4人,退休111人。

(三)决算年度的主要工作任务

2018年以来,我局在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下,为全市经济社会发展保驾护航为工作主线,深入贯彻习近平总书记提出的“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”十六字总要求,攻坚克难,顽强拼搏,有力维护了全市社会大局持续稳定,为全市经济转型跨越发展、人民群众安居乐业做出了卓有成效的贡献。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算

二、收入决算说明

2018年收入决算111808966.1元,上年收入决算113218363.24元,与上年相比1.24 %,减的主要原因是在2017年追加公共安全视频监控系统工程款2018年无此项收入其中:

一般公共预算收入11180.9万元,与上年相比增加9.65%,增加的主要原因是人员调资。                               

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比减少100%,减少的主要原因是2018年无政府性基金预算收入。

三、支出决算说明

(一)2018年支出决算 122462548.35元,上年支出决算   105923471.95元,与上年相比增15.61 %,增加的主要原因是支付公共安全视频监控系统工程款以及人员调资等因素导致支出增加。

(二)一般公共预算支出12246.25万元,与上年相比增加15.61 %,增的主要原因是支付公共安全视频监控系统工程款以及人员调资等因素导致支出增加,其中:      

1、2018 年支出决算按用途划分:

基本支出决算99151464.91元,与上年相比增5.85 %,增的主要原因是人员调资等因素导致支出增加,其中公用支出   25937620.25元。

2)项目支出决算23311083.44 元,与上年相比增1.12 %,增的主要原因是支付公共安全视频监控系统工程款,主要项目是①公共安全视频监控系统工程款10000000元,②民警办案差旅费4887212.93元,增的主要原因是:1.为进一步提高我市治安防控水平,维护社会安定,保障人民安居乐业。2.我局办案实际需要及7.30专案业务支出。

按支出功能科目划分:(1)一般公共服务122462548.35 元,增加的主要原因是支付公共安全视频监控系统工程款以及人员调资等因素导致支出增加。(2)外交 0元,与上年相比持平。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出82833758.9 元,与上年相比增10.93 %,增的主要原因是人员调资;(2)商品和服务支出 21321467.37 元,与上年相比增31.73 %,增的主要原因是730专案费用;(3)对个人和家庭补助3691169.2元,与上年相比增3.36%,增的主要原因是我局职工死亡抚恤金;(4)其他资本性支出14616152.88元,与上年相比增加42.68%,增的主要原因是公共安全视频监控系统工程款1000万元。

(三)2018年涉及政府采购项目6个,决算资金2273604.5元。

(四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2018年机关运行经费决算情况

2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计17825879.37 元。其中:办公费支出738936.3元、印刷费291139.44 元、邮电费58365元、差旅费5867662.43 元、福利费84486 元、日常维修费1809751.92元、物业管理费305664元、办公用房租赁费919700元、办公用房水费63979.6元、办公用房电费952663.18元、办公用房取暖费945566元、专用材料费350877.6元、被装购置费248861.9元、公务用车运行维护费2425662.35元、其他商品和服务支出2762563.65元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

(七)2018年专项转移支付情况

2018年,我单位收到上级公安专项专项转移支付资金12010000元,其中办案费8880000元,装备费3130000元,主要用于2018年基层办案单位案件侦破费。

(八)国有资产占用情况

我单位国有资产占用情况:(1)房屋16229.06平米,固定资产价值20,589,020.75元;(2)车辆96辆,固定资产价值14,369,382.51元;(3)其他固定资产价值41743333.62元。

2018“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

    2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出2425662.35元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出2185920.36元,与上年相比增10.97 %,其中:

(一)因公出国(境)费

2018年财政拨款决算支出 0 元,上年决算支出 0 元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2018年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车保有数量为96 辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出2425662.35 元,上年决算支出2185920.36 元,与上年相比增10.97%,增加原因是因办理7.30专案,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费2425662.35 元,与上年相比增10.97 %,增加原因是因办理7.30专案。

附表:1. 2018年孝义市公安局部门决算公开表

         2. 2018孝义市公安局三公经费

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