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孝义市人才市场2018年度部门决算公开说明
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   一、部门情况

  一)部门主要职责及机构设置情况 

  孝义市人才市场是核定的全额事业单位,现设办公室、档案室、党务办、人事代理部、互联网信息工作组5个部室,具有人事代理、人才交流、档案管理、求职登记、人才信息收集发布、推荐就业、流动党员管理等服务功能。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市人才市场事业编制15人,实有人数15人,其中:主任1名,副主任2名,副主任科员1名,人事代理部2名,档案室2名,办公室2名,党务办2名,互联网信息工作组3名。 

  )单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入决算说明 

  2019年收入决算8265121.55元,上年收入决算5032897.4元,与上年相比增加64.2 %,增加的主要原因是2018年加入单位人员工资及人员经费,其中: 

  一般公共预算收入6618578.85元,与上年相比增加88.9 %,增加的主要原因是2018年加入单位人员工资及人员经费。    

  三、支出决算说明 

  (一)2018支出决算 8265121.55元,与上年相比增64.2%,增的主要原因是2018年加入单位人员工资及人员经费。 

  (二)一般公共预算支出771093.75 元,与上年相比增加130%,增加的主要原因是2018年加入单位人员工资及人员经费。 

  其中:       

  1、2019年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算 4818986.2 元,与上年相比增61.5%的主要原因是2018年加入单位人员工资及人员经费。其中公用支出3161991.1人员支出1656995.1元 

  (2)项目支出决算 804604.75 与上年相比增100 %的主要原因是增加人才工作经费和2017年招聘考试费用主要项目是 

  一般公共服务支出708268.75元 

  社会保障和就业支出96336元 

  的主要原因是增加人才工作经费和2017年招聘考试费用 

  2、按支出功能科目划分: 

  1)一般公共服务 771093.75 与上年相比增130%的主要原因是2018年加入单位人员工资及人员经费。 

  2社会保障和就业支出 4773833.48与上年相比增80.3%的主要原因是增加人才工作经费和2017年招聘考试费用 

  3住房保障支出78663.72元,与上年相比增100%与上年相比的主要原因是2018年加入单位人员工资。 

  3、按支出经济分类划分: 

  (1)工资福利支出 1656995.1 与上年相比增100%的主要原因是2018年加入单位人员工资。 

  2商品和服务支出 3888890.85与上年相比增35.7%的主要原因是2018年加入单位人员工资,人员经费及见习人员工资。 

  3资本性支出77705元,与上年相比减少26.7% 

  2018年涉及政府采购项目1个,决算资金54000元。 

  2018年涉及政府购买服务项目2个,决算2962246.4 元。 

  2018 年机关运行经费决算情况  

  2018 年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计 3888890.85元。其中:办公费支出123173.2元、印刷费184853.25元、邮电费11268元维修1685元公务接待10010元劳务费2962246.4元委托业务468767元工费经9380元公务用车运行维护费11943元其他交通费95025元其他商品和服务支出10540元。 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  )国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况: 

  (1)车辆__1_辆,固定资产价值_120000__元; 

  (2)其他固定资产价值_468681__元。 

    “三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

      2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000上年决算“三公”经费财政拨款决算支出3333,与上年相比增260 % 

  (二)公务接待费 

  2018年财政拨款决算支出10010上年决算支出0,与上年相比增100 %,增加的主要原因是2017年招聘考试所有工作人员及考生用餐费用。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2018 年公务用车保有数量为1 公务用车运行维护费11943元,与上年相比增260%,增加的主要原因是维修护理换轮胎等。 

      附件:1.孝义市人才市场2018年部门决算公开表

               2.孝义市人才市场2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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