一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市人才市场是核定的全额事业单位,现设办公室、档案室、党务办、人事代理部、互联网信息工作组5个部室,具有人事代理、人才交流、档案管理、求职登记、人才信息收集发布、推荐就业、流动党员管理等服务功能。
(二)人员构成情况
孝义市人才市场事业编制15人,实有人数15人,其中:主任1名,副主任2名,副主任科员1名,人事代理部2名,档案室2名,办公室2名,党务办2名,互联网信息工作组3名。
(三)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2019年收入决算8265121.55元,上年收入决算5032897.4元,与上年相比增加64.2 %,增加的主要原因是2018年加入单位人员工资及人员经费,其中:
一般公共预算收入6618578.85元,与上年相比增加88.9 %,增加的主要原因是2018年加入单位人员工资及人员经费。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算 8265121.55元,与上年相比增加64.2%,增加的主要原因是2018年加入单位人员工资及人员经费。
(二)一般公共预算支出771093.75 元,与上年相比增加130%,增加的主要原因是2018年加入单位人员工资及人员经费。
其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算 4818986.2 元,与上年相比增加61.5%,增加的主要原因是2018年加入单位人员工资及人员经费。其中公用支出3161991.1元,人员支出1656995.1元。
(2)项目支出决算 804604.75 元,与上年相比增加100 %,增加的主要原因是增加人才工作经费和2017年招聘考试费用,主要项目是
①一般公共服务支出708268.75元
②社会保障和就业支出96336元
增加的主要原因是增加人才工作经费和2017年招聘考试费用。
2、按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务 771093.75 元,与上年相比增加130%,增加的主要原因是2018年加入单位人员工资及人员经费。
(2)社会保障和就业支出 4773833.48元,与上年相比增加80.3%,增加的主要原因是增加人才工作经费和2017年招聘考试费用。
(3)住房保障支出78663.72元,与上年相比增加100%,与上年相比增加的主要原因是2018年加入单位人员工资。
3、按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出 1656995.1 元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2018年加入单位人员工资。
(2)商品和服务支出 3888890.85元,与上年相比增加35.7%,增加的主要原因是2018年加入单位人员工资,人员经费及见习人员工资。
(3)资本性支出77705元,与上年相比减少26.7%
(三)2018年涉及政府采购项目1个,决算资金54000元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目2个,决算资2962246.4 元。
(五)2018 年机关运行经费决算情况
2018 年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计 3888890.85元。其中:办公费支出123173.2元、印刷费184853.25元、邮电费11268元、维修费1685元、公务接待费10010元、劳务费2962246.4元、委托业务费468767元、工费经费9380元、公务用车运行维护费11943元、其他交通费95025元、其他商品和服务支出10540元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:
(1)车辆__1_辆,固定资产价值_120000__元;
(2)其他固定资产价值_468681__元。
四、 年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出3333元,与上年相比增加260 %。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出10010元,上年决算支出0元,与上年相比增加100 %,增加的主要原因是:2017年招聘考试所有工作人员及考生用餐费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018 年公务用车保有数量为1 辆,公务用车运行维护费11943元,与上年相比增加260%,增加的主要原因是:维修护理换轮胎等。