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孝义市党政信息网络管理局2018年度部门决算公开说明
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责机构设置情况 

  孝义市党政信息网络管理局设办公室、技术股、信息股三科室。主要承担三项职能:一是政府网站建设运行维护及网络宣传;二是为政府信息公开和澳门美高梅网址|官网平台提供技术服务;三是孝义市云计算中心建设运行和维护。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市党政信息网络管理局(党政信息网络管理中心)行政编制0;事业编制14人;工勤编制0名;实际14人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。 

  (三)决算年度的主要工作任务 

  1、门户网站的建设 

  2、电子政务建设 

  3、云计算平台 

  4、协同办公体系 

  (四)单位预算说明 

  单位为一级预算单位,单位预算只包含单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入决算说明 

  2018年收入决算7686640.80元,上年收入决算4416912元,与上年相比增加74.03%,增加的主要原因是项目增加维修维护费和信息网络及软件购置更新,其中: 

  一般公共预算收入3051381.80元,与上年相比增加16.52%,增加的主要原因是人员经费增加和信息网络及软件购置更新。                                

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

  三、支出决算说明 

  (一)2018支出决算7898728.23元,支出决算4124172元,与上年相比增加91.52%,增加的主要原因是人员经费的增加和信息网络及软件购置更新。 

  (二)一般公共预算支出3363469.23元,上年支出决算2326020元,与上年相比增加44.60%,增加的主要原因是人员经费增加和信息网络及软件购置更新,其中:       

  1、2018年支出决算按用途划分: 

  基本支出决算3288728.23元,与上年相比增加29.06%,增加的主要原因是新增在编人员一名,其中公用支出2118232.43元。 

  项目支出决算4610000元,与上年相比增加192.51%,增的主要原因是维修维护费和信息网络及软件购置更新,主要项目是①政府网站升级改版项目经费②电子政务平台建设项目尾款③政府网站集约化建设经费④云计算中心设备维保服务项目资金。增加的主要原因是客观现实需要对政府网站不断升级更新维护。 

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务3363469.23元,与上年相比增加44.60 %,增加的主要原因是新增一名在编人员及对政府网站的维护;(2)科学技术支出4310000元,与上年相比增加173.48%,增加的主要原因是客观现实需要对政府网站不断升级更新维护;(3)社会保障和就业支出153767万元,与上年相比减少3.09%,减少的主要原因是调资产生的正常浮动;(4)医疗卫生与计划生育支出10000元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是财政下达资金用于对食品安全的宣传;(5)住房保障支出61492元,与上年相比减少3.13%,减少的主要原因是调资产生的正常浮动。 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1170495.80元,与上年相比增加19.75%,增加的主要原因是人员变动及17年度决算公示科目细化不同;(2)商品和服务支出392232.43元,与上年相比减少83.10%,减少的主要原因是维护费的减少;(3)其他资本性支出5836000元,与上年相比增加720.82%,增加的主要原因是客观现实需要对政府网站不断升级更新维护。 

  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。 

  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  (五)2018年机关运行经费决算情况  

  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计392232.43元。其中:办公费支出22105.75元、印刷费14993.68元、差旅费225元、维修(护)费31365元、租赁费277500元、工会经费6964元、福利费16805元、公务用车运行维护费12274元、其他商品和服务支出10000元日常维修费等。 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  (六)重点支出和重要项目支出情况 

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。 

  (七)2018年专项转移支付情况 

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

  (八)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值77936元;(3)其他固定资产价值18719258元。 

  (九)专业性较强的名词进行解释。 

  2018“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12274上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12505,与上年相比减少1.85%,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2018年公务用车保有数量为12018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0,与上年相比增无增减变化;公务用车运行维护费12274元,与上年相比减少1.85%,减少的主要原因是本年度勤俭节约,控制公务用车开支 

  附件:孝义市党政信息网络管理局2018年部门决算公开表

     孝义市党政信息网络管理局2018三公经费公开表

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