一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
按照精简、统一、效能的原则，设置三个办事机构；
1、 党政综合办公室
承担党委、人大、办事处交办的各项日常工作。
2、 经济发展办公室
负责人农业、工业、林业、水利与第三产业、招商引资、 公有资产管理等项工作。
3、 社会事务办公室
负责综治、信访、民政、司法、科技、教育、文广、体育、卫生、人口、计生、民族、宗教等各项工作。
所属事业单位
1、 社区（农村）综合便民服务中心
将农业综合服务中心、财政经济服务中心、社会治安综合治理中心、文化服务中心、社区管理服务中心整合，组建社区（农村）综合便民服务中心。开展农业、林业、水利、财政、农经、乡企、统计、民政、综治、文化、广电、社区等相关业务一窗式受理。
2、 计划生育服务中心
具体组织实施上级有关计划生育的法律、法规、规章；组织开展计划生育宣传教育，负责各社区计划生育干部的培训等各项工作。
3、 安全生产监督管理中心
依法监督矿山和工商贸企业招待安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全监督管理等各项工作。
（二）人员构成情况
孝义市新义街道办事处行政编制30人;事业编制68人；工勤编制1名；实际1人；长期聘用临时工10人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42 人。
（三）本决算年度的主要工作任务
我办事处，本着压缩基本支出的原则，对照预算，认真检查各项预算指标的完成情况，将本年度的支出，尽可能清理净化，加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算38653445.2元，上年收入决算25774474 元，与上年相比增加49.97%，增加的主要原因是单位人员调资及补发工资，其中：
一般公共预算收入11361728元，与上年相比增加5.47 %，增加的主要原因是单位人员调资及补发工资。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比持平。
财政专户拨款收入38653445.2元, 与上年相比增加49.97%，增加的主要原因是单位人员调资及补发工资。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算38653445.2元，上年支出决算26121644元，与上年相比增加47.97 %，增加的主要原因是单位人员调资及社区建设。
（二）一般公共预算支出11361728元，与上年相比增加5%，增加的主要原因是单位人员调资，其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算13525306.2元，与上年相比增加6.5%，增加的主要原因是单位人员调资，其中公用支出2584706.75元。
（2）项目支出决算25128139元，与上年相比增加87.21%，增加的主要原因是社区建设及煤改气工程款，主要项目是①社区建设②城乡公共设施支出③农村生活救助，增加的主要原因是社区建设及煤改气工程款。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务11361728元，与上年相比增加5.01%，增加的主要原因是单位人员调资；（2）社会保障和就业支出7400135.2元，与上年相比减少4.54%，减少的主要原因是残疾人发放数量减少；（3）医疗卫生和计划生育支出354921元，与上年相比减少1.99%，减少的主要原因是计生人员变动；（4）节能环保支出3360000元，与上年相比增加了100%，主要原因是今年新增加了煤改气工程；（5）城乡社区支出14263896元，与上年相比增加了135.95%，增加的主要原因是社区建设；（6）农林水支出1394029元，与上年相比233.03%，增加的主要原因是一事一议资金；（7）住房保障支出518736元，与上年相比减少1.05%，减少的主要原因是人员调走及退休。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出13525306.2元，与上年相比增加51.10%，增加的主要原因是单位人员调资；（2）商品和服务支出2584706.75元，与上年相比减少8.15%，减少的主要原因是单位压缩各项办公费用；（3）对个人和家庭的补助支出9913827元，与上年相比增加3.01%，增加的主要原因是有一部分款项用于社区建设。
（三）2018年涉及政府采购项目1个，决算资金415234元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计2584706.75元。其中：办公费支出114592.4元、印刷费163196.28元、邮电费12024元、差旅费684元、会议费0元、福利费18020元、公务用车运行维护费103743.69元、其他交通费用185100元、劳务费1758678.08，主要用于单位临时工工资、保洁费用、公路养护、封山禁路等费用。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金18621996元，主要用于煤改气工程款3360000元，社区管理事务资金1000852元，城乡社区公共设施支出13263044元，一事一议款项998100元。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级专项转移支付资金395929元，主要用于村级转移支付资金及村主干工资支出。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋2100平米，固定资产价值24299417.3元；（2）车辆8辆，固定资产价值481788.28元；（3）其他固定资产价值3058594.72元。
四、 2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出103743.69元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出99884元，与上年相比增加3.86%，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变动。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为8辆，年公务用车购置数量为8 辆，财政拨款决算支出103743.69元，上年决算支出99884元，与上年相比增加3.86 %,主要原因是由于创文、扫黑除恶导致的工作量增加，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费103743.69元，与上年相比增加3.86%,主要原因是由于创文、扫黑除恶导致的工作量增加。
晋公网安备 14118102000103号