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　　一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　澳门美高梅网址|官网：高阳农业科技园管理委员会立于2003年1月份，是孝义市人民政府直属事业单位，主要承担三项职责，一是对为农业科技园区提供管理服务；二是园区发展规划拟定与组织实施；三是承担园区企业整体服务。     澳门美高梅网址|官网：高阳农业科技园管理委员会下设一室三部，综合办公室、产业发展部、招商引资部、事务协调部。 

　　（二）人员构成情况 

　　单位行政编制0人;事业编制18人；工勤编制1名；实际19人；长期聘用临时工5人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务。 

　　  我单位，本着压缩基本支出的原则，对照预算，认真检查各项预算指标的完成情况，将本年度的支出，尽可能清理净化，加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。 

　　（四）单位决算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2018年收入决算5,105,229.00元，上年收入4,525,456.00元，与上年相比增加12.8%，增加的主要原因是人员工资职务晋升，其中： 

　　一般公共预算收入510.52万元，与上年相比增加12.8 %，增加的主要原因是人员工资职务晋升。                                

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增加（减少) 0 %，增加（减少）的主要原因是无。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增加（减少) 0 %，增加（减少）的主要原因是无。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2018年支出决算4,363,060.14元，上年支出决算6,117,394.56元，与上年相比减少28.7%，减少的主要原因是缩减支出。 

　　（二） 一般公共预算支出436.31万元，与上年相比减少28.7%，减少的主要原因是缩减支出。其中：       

　　1、2018年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算1,814,663.95元，与上年相比增加2.9%，增加的主要原因是工资晋升，其中公用支出 332,665.64元。 

　　（2）项目支出决算2，548，396.19元，与上年相比减少41.46%，减少的主要原因是垃圾清运费款项去除。 

　　2、按支出功能科目划分：（1）事业运行支出107，408.50元，与上年相比增加93 %，减少的主要原因是预算科目调整为其他科学技术支出；（2）其他科学技术支出2，474，632.12元，与上年相比增加105%，增加的主要原因预算科目调整为其他科学技术支出；（3）社会保障和就业支出204，253元，与上年相比增加2.7%，增加的主要原因是工资调整；（4）城乡社区支出1，458，624元，与上年相比减少3.2%，减少的主要原因是工程支出减少；（5）住房保障支出85432.02元，与上年相比增加12.4%，增加的主要原因是工资调整；（6）农林水支出32，638.5元，与上年相比减少18%，减少的主要原因是项目支出减少。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1，595，655.61元，与上年相比增加19%，增加的主要原因是工资调整；（2）商品和服务支出219，008.34元，与上年相比减少34%，减少的主要原因是节约办公，减少购入；（3）对个人和家庭的补助支出0元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是取暖费列支工资福利科目，（4）其他资本性支出支出2，548，396.19元，与上年相比增加41%，减少的主要原因是工程项目支出减少。 

　　（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。 

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2018年机关运行经费决算情况  

　　2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计219008.34元。其中：办公费支出2432.05元、电费40163.32元、邮电费3620元、差旅费19087元、劳务费107480.5元、工会费10151元、公务用车运行维护费10250元，维（修）护费10913元，其他商品和服务支出费14911.47元。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金2，548，396.19元，主要用于科技平台建设费支出。 

　　（七）2018年专项转移支付情况 

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0 元。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋4641.15平米，固定资产价值6，015，519.64元；（2）车辆5辆，固定资产价值929，350元；（3）其他固定资产价值3，062，299元。 

　　（九）专业性较强的名词进行解释。 

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　    2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10250元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出27259.4元，与上年相比减少62%，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车保有数量为辆1，年公务用车购置数量为0    辆，财政拨款决算支出10250元，上年决算支出27259.4元，与上年相比减少62%，其中公务用车购置费 0元，与上年相比增（减）0%；公务用车运行维护费27259.4元，与上年相比减少62%,减少原因为缩减公务费用。 

　　附件：1.山西省澳门美高梅网址|官网：高阳农业科技园管理委员会2018年部门决算公开表2 

　　      2.山西省澳门美高梅网址|官网：高阳农业科技园管理委员会2018年三公经费