一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我单位属于行政单位，下设便民服务中心、安监中心、计生中心；地处孝义市西南部，全街道有行政村20个，社区服务中心1个。
（二）人员构成情况
孝义市胜溪湖街道办事处单位行政编制23人;事业编制28人；工勤编制0名；实际67人；长期聘用临时工0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（三）本决算年度的主要工作任务。
1.以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。
2.以推进中心集镇建设、农业产业化为工作重点。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算20846680.4元，上年收入决算17011086元，与上年相比增22.55%，增的主要原因是项目支出增加。其中：
一般公共预算收入2084.67万元，与上年相比增加22.55%，增加的主要原因是项目支出增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算20846680.4元，上年支出决算17931511元，与上年相比增16.26%，增的主要原因是新增项目支出。
（二）一般公共预算支出2084.67万元，与上年相比增加16.26%，增加的主要原因是新增项目支出，其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算6888807.4元，与上年相比增9.07%，增的主要原因是人员经费增加，其中公用支出713001元。
（2）项目支出决算13957873元，与上年相比增20.17%，增的主要原因是项目增加，主要项目是①胜溪湖中心幼儿园建设②失地农民生活补助③寺家庄地质灾害治理④环卫工人工资⑤大气补贴，增的主要原因是新增项目经费。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务5560341元，与上年相比增2.29%，增的主要原因是人员经费增加；（2）教育支出2000000元，与上年相比增100%，增的主要原因是新增胜溪湖中心幼儿园建设项目。（3）社会保障和就业支出4004699.4元，与上年相比减24.48%，减的主要原因是公积金科目调入基本支出；（4）医疗卫生与计划生育支出293765元与上年相比减74.45%，减的主要原因是减少乡镇卫生院支出。（5）城乡社区支出3848719元与上年相比减50.74%，减的主要原因是项目支出减少。（6）农林水支出1725073元，与上年相比增32.24%，增的主要原因是村主干报酬增加。（7）住房保障支出469458元，与上年相比减36.60%，减的主要原因是经费减少。（8）节能环保支出607360元，与上年相比增100%，增的主要原因是新增大气科目。
按支出经济分类划分：（1）工资福利支出6175806.4元，与上年相比增13.72%，增的主要原因是人员经费增加；（2）商品和服务支出1420001元，与上年相比增130.45%，增的主要原因是新增曹溪河工作经费；（3）对个人和家庭的补助支出6923013元，与上年相比减24.95%，减的主要原因是社保经费减少；（4）其他资本性支出6327860元，与上年相比增313.66%，增的主要原因是项目支出增加。
（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计713001元。其中：办公费支出306571.25元、印刷费18118.6元、邮电费12000元、差旅费11585元、劳务费11100元、专用材料费26400元、租赁费60000元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金10752923 元，主要用于社区租赁费、行政村工作经费及主干报酬、大气补助、社区经费、环卫工工资及车燃补助、失地农民生活补助、寺家庄地质灾害治理、核桃林路工程等、一事一议奖补等。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级道路专项转移支付资金41431元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金1904816元，主要用于村级组织运行支出及村主干报酬。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋4675.45平米，固定资产价值5134205.59元；（2）车辆8辆，固定资产价值688411元；（3）其他固定资产价值2215499.5元。
（九）专业性较强的名词进行解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出199438.55元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出195196元，与上年相比增2.17%，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
201 年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为8辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出199438.55元，上年决算支出195196元，与上年相比增2.17 %,增加的原因是公务用车运行维护费略有增加。其中公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费199438.55元，与上年相比增2.17%,增的原因是公务用车运行维护费略有增加。
晋公网安备 14118102000103号