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一、部门情况??
（一）部门主要职责及机构设置情况??
1、部门机构设置??
高阳镇位于孝义市郊区，距市区10公里，东与新义街道相邻，西与下堡镇接壤，南与胜溪湖办事处相连，北与汾阳市交界。境域总面积41.86平方公里，占全市总面积的4.43%。全镇共有17个村民委员会，2个居民委员会，总户数16418户，总人口42423人，其中非农业人口19768人；耕地面积30772.75亩，林地面积20214亩。内设文化站1 个，农家书屋17个，初中2所，小学8所，幼儿园9所，镇卫生院1所，村卫生所17所，集中供水站1个，敬老院1个。??
2、高阳镇政府的职责??
（1）、制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导各行业生产活动，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。??
（2）、制定组织实施镇村建设规划，部署重点工程，建设地方道路设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。??
（3）、促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。??
（4）、按计划组织本级财政收入和合理安排支出，完成税收征收工作，不断培植财源，管好各项资产。??
（二）人员构成情况??
高阳镇人民政府行政编制28人;事业编制35人；工勤编制3名；实际62人；长期聘用临时工7人。??
离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。??
（三）本决算年度的主要工作任务。??
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十三届全国人大一次会议精神，以新宪法为引领，践行镇村振兴发展战略，全面开展扫黑除恶专项斗争，坚定不移落实市委市政府“一二三四”战略，紧扣市委市政府建设“六型城市”目标和“双十”重点工作任务，以沟域经济发展模式为抓手，持续在项目推进、生态文明、镇村振兴、民生福祉、社会治理、自身建设上发力，全面完成市委、市政府下达的各项目标任务。具体为：1、坚持脱贫不脱政策，保障贫困群众持续增收。2、积极推动采煤沉陷区治理，切实改善人居环境。3、提升现代农业发展水平，筑牢产业发展根基。4、着力保障改善民生，切实提升群众的幸福感。5、全面开展扫黑除恶专项斗争，推动社会治理创新。6、弘扬苦干实干精神，着力打造人民满意政府。??
（四）单位决算说明??
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。??
二、收入决算说明??
2018年收入决算21,415,763元，上年收入决算20,659,673元，与上年相比增加3.66%，增加的主要原因是部分基建工程项目的增加如：金龙山绿化工程，8+2观摩工程及往来款调账等。??
其中：??
一般公共预算收入21,415,763元，与上年相比增加49.35%，增加的主要原因是增加基建工程入金龙山绿化款、8+2观摩工程、孝石线下吐京段绿化及土方工程等及人员的正常调资。??
政府性基金预算收入_0_元, 与上年相比减少100%，减少的主要原因是本年没有政府性基金用于项目支出。??
财政专户拨款收入_0_元, 与上年相比无增减变化。??
三、支出决算说明??
（一）2018年支出决算21,415,763元，上年支出决算20770789元，与上年相比增加3.11%，增加的主要原因是增加了基建工程金龙山绿化工程款、8+2观摩工程项目及金龙山绿化工程和8+2观摩项目往来款项调账。??
（二）一般公共预算支出21,415,763元，与上年相比增加49.35%，增加的主要原因是增加基建工程入金龙山绿化款、8+2观摩、孝石线下吐京段绿化及土方工程等及人员的正常调资。??
其中： ???????
1、2018年支出决算按用途划分：??
（1）基本支出决算7066568元，与上年相比减少2.15%，减少的主要原因是人员调动，其中公用支出596117元。??
（2）项目支出决算14349195元，与上年相比增加5.91%，增加的主要原因是增加基建工程入金龙山绿化工程项目款、8+2观摩工程项目、孝石线下吐京段绿化及土方工程等。主要项目是①第一书记经费，机关食堂补助等159000元，②残疾人生活和护理补助251730元 ③地方自然灾害补助120000元，④计生转移支及计生服务站建设等110150元，⑤村级转移支付、村干部工资1726334元，⑥金龙山景区占地款绿化款等工程项目11237453元，⑦社区经费51528元，⑧对村级一事一议693000元。??
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出5723981元，与上年相比减少17.11%，减少的主要原因是对个人和家庭补助中村级活动经费减少；（2）社会保障和就业支出1115113元，与上年相比减少52.01?%，减少的主要原因是对个人和家庭补助中农户用煤补贴减少；（3）医疗卫生与计划生育支出265609元，与上年相比减少5.89%，减少的主要原因是本年工资补发数减少；（4）城乡社区支出1157381元，与上年相比增加87.12%，增加的主要原因是增加了金龙山绿化工程、8+2观摩工程、核桃林路建设工程、孝石线绿化及土方工程等项目；（5）农林水支出2453934元，与上年相比增加33.83%，增加的主要原因是对村级一事一议的补助收入和对村民委员会和村党支部的补助中村主干工资增加；（6）住房保障支出283745元，与上年相比减少11.51%，减少的主要原因是周转房建设款减少；（7）其他支出0元，与上年相比无增减。??
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出6243771元，与上年相比增加1.85%，增加的主要原因是正常的工资福利调增和增加伙食补助等支出；（2）商品和服务支出680329元，与上年相比减少23.74%，减少的主要原因是减少了对村民委员会和村党支部的补助办公经费及公务用车维护费；（3）对个人和家庭的补助2473744元，与上年相比减少47.26%，减少的主要原因是低收入农户煤补、环卫人员工资减少；（4）基本建设支出11980453元，与上年相比增加374.48%，增加的主要原因是增加了金龙山绿化工程、8+2观摩工程、核桃林路建设工程、孝石线绿化及土方工程等项目；（5）资本性支出37466元，与上年相比增加212.73%，增加的主要原因是增加办公设备的购置。（6）其它支出2018年决算支出0元，上年支出0元，与上年相比无增减变化。??
（三）2018年涉及政府采购项目2个，决算资金37466元。??
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。??
（五）2018年机关运行经费决算情况 ??
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计596117元。其中：办公费支出204328元、工会经费33874元、福利费68014元、公务用车运行维护费87735元、其他交通费用164700元、办公设备购置37466元。??
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。??
（六）重点支出和重要项目支出情况??
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。??
（七）2018年专项转移支付情况??
2018年，我单位收到上级计生专项转移支付资金40150元，主要用于计生事务支出；上级道路转移支付资金59403元，主要用于政府道路维修方面支出；上级村级转移支付资金??737094 元，主要用于各村事务方面支出。??
（八）国有资产占用情况??
本单位国有资产占用情况：（1）房屋_30378.09平米，固定资产价值_50147324.43元；（2）车辆_7_辆，固定资产价值571819元；（3）其他固定资产价值_7098045.15元。??
（九）专业性较强的名词进行解释。??
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明??
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出87735元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出135951元，与上年相比减少35.47%，其中：??
（一）因公出国（境）费??
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。??
（二）公务接待费??
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。??
（三）公务用车购置及运行维护费??
2018年公务用车保有数量为7辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出87735元，上年决算支出135951元，与上年相比减少35.47%，与上年相比减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行用车标准。??
其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费87735元，与上年相比减少35.47%，与上年相比减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行用车标准。??
?附件：1.孝义市高阳镇人民政府2018三公经费??
?????? 2.孝义市高阳镇人民政府2018年部门决算公开表??
晋公网安备 14118102000103号