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　　一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　南阳人民政府为独立行政单位，地处孝义市西北，全乡有23个行政村。南阳乡政府下设一办六中心，分别是党政综合办公室、农业中心、文化中心、计生中心、财经中心、综治中心、安监中心。党政综合办公室主要负责日常上传下达，协调工作;农业中心主要负责全乡农业管理，包括水利，林业等;文化中心主要负责全乡科教文卫事业的管理;财经中心主要负责全乡各项款项的拨付;综治中心主要负责全乡维稳工作;安监中心主要负责全乡安全生产工作。 

　　（二）人员构成情况 

　　南阳乡人民政府行政编制20人;事业编制22人；实际41人；长期聘用临时工17人。 

　　离退休人员22人，退休22人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务。 

　　2018年南阳乡全年主要工作为：1.以关注民生，改善民生为主要工作;将各项惠民措施落到实处;2.以保稳定，求发展为目标，大力招商引资，把南阳乡建设成美丽富饶的新南阳。 

　　（四）单位决算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2018年收入决算14577719元，上年收入决算14128926元，与上年相比增3.18%，增的主要原因是新增白上线、植树造林等支出，其中： 

　　一般公共预算收入1457.77万元，与上年相比增加37.15%，增加的主要原因是新增白上线、植树造林等支出。                                

　　三、支出决算说明 

　　（一）2018年支出决算14377719元，上年支出决算14908818元，与上年相比减少3.56%，减少的主要原因是本年无基本建设支出。 

　　（二）一般公共预算支出1437.77万元，与上年相比减少3.56%，减少的主要原因是无基本建设支出，其中：       

　　1、2018年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算4982812元，与上年相比减少0.8%，减少的主要原因是单位减少1人，其中公用支出942633元。 

　　（2）项目支出决算9394907元，与上年相比减少4.96%，减少的主要原因是本年无基本建设，主要项目是①乡卫生院改造30万元，②植树造83万元，白上线394.6万元，核桃片林补助50万元，③村级转移73.14万元。 

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务4110224元，与上年相比减9%，减少的主要原因是财政供养人员调出；（2）社会保证就业支出607518元，与上年相比减少49%，减少的主要原因是人员调出；（3）医疗与计划生育支出484587元，与上年相比减少45%，减少的原因是卫生院改建完成；（4）城乡社区支出6389601元，与上年相比无增减（5）农林水支出2591856元，与上年相比增加73%，增加的主要原因是植树绿化核桃片林费用增加；（6）住房保障支出193933元，与上年相比减少52%，减少的主要原因是办公用房添平补齐款减少。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4003009元，与上年相比增加9%，增加的主要原因是人员待遇提高；（2）商品和服务支出942633元，与上年相比增4%，增加的主要原因是新增工会经费，（3）对个人和家庭的补助2378076元，与上年相比减少15%，减少的主要原因是农业生产支出补贴不在此科目填报。 

　　（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。 

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2018年机关运行经费决算情况  

　　2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计942633元。其中：办公费支出645063元、邮电费6800元、工会经费23069元、会议费17117元、福利费46994元、公务用车和其他交通费202467元等。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金6389601元，主要用于白上线、植树造林支出。 

　　（七）2018年专项转移支付情况 

　　2018年，我单位收到上级村级专项转移支付资金2227456元，主要用于村干部工资支出、村级转移支出、第一书记补助款。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋5200平米，固定资产价值7390153.92元；（2）车辆8辆，固定资产价值569869元；（3）其他固定资产1268713.9元。 

　　    （九）专业性较强的名词进行解释。 

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　201  年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出106167元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出106563元，与上年相比减0.37%，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车保有数量为8辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出106167元，上年决算支出106563元，与上年相比减0.37%,并详细说明增减变化原因，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费106167元，与上年相比增减0.37%,本年压缩用车费用。 

　　附件1：孝义市南阳乡人民政府2018年部门决算公开表 

　　附件2：孝义市南阳乡人民政府2018年三公经费