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孝义市西辛庄镇人民政府2018年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市西辛庄镇人民政府属于行政单位,下设便民服务中心、安监中心、计生中心;地处孝义市西部山区,全镇有行政村36个。

  (二)人员构成情况

  本单位行政编制23人;事业编制27人;工勤编制2名;实际49人;长期聘用临时工25人。离退休人员30人,其中:离休1人,退休29人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1.以关注民生改善民生,脱贫攻坚为工作重点,做好上级安排的各项工作任务。2.以推进农业产业化,优化镇域产业结构,优化镇域产业布局为工作重点,壮大农村集体经济,实现我镇绿色转型发展,开创我镇经济发展新局面。3、积极推动采煤沉陷区治理,切实改善人居环境。4、全面开展“扫黑除恶”专项斗争,推动社会治理创新。

  (四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2018年收入决算15700448元,上年收入决算21131651元,与上年相比减少25.70 %,减少的主要原因是本年度争取到的上级资金减少。

  其中:一般公共预算收入15700448元,与上年相比减少25.12 %,减少的主要原因是本年度争取到的上级资金减少。

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比减少100%,减少的主要原因是本年没有基金收出。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2018年支出决算15700448元,上年支出决算21269497元,与上年相比减少26.18 %,减少的主要原因是人员调动导致人员经费减少、基本建设等项目支出减少等。

  (二)一般公共预算支出15700448元,与上年相比减少25.61%,减少的主要原因是减少的主要原因是对个人和家庭的补助减少、基本建设项目支出减少等,其中:

  1、2018年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算5906632.46元,与上年相比减少11.46 %,减少的主要原因是人员调动、公车改革车辆减少等导致支出减少,其中公用支出898112.56元。(2)项目支出决算9793815.54元,与上年相比减少32.91%,减少的主要原因是本年取消农户用煤补贴、环境卫生整治、植树造林等基本建设项目的支出减少。主要项目是①党员教育经费,②残疾人生活和护理补贴,③救灾款,④村级转移支付、村干部工资及退职主干补助,⑤办公设备购置,⑥核桃林路,⑦环境卫生整治,⑧政府、学校、敬老院等修缮,⑨植树造林及管护。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出4842541元,与上年相比减少23.20%,减少的主要原因是行政村经费支出、三基建设支出、其他共产党事务支出减少;(2)社会保障和就业支出780837元,与上年相比减少58.75 %,减少的主要原因是对个人和家庭补助中农户用煤补贴减少;(3)医疗卫生与计划生育支出235367元,与上年相比减少10.69%,减少的主要原因是人主要是人员经费支出减少;(4)城乡社区支出6381687元,与上年相比减少38.08%,减少的主要原因是环境卫生整治、植树造林、学校及政府修缮等项目支出资金减少;(5)农林水支出3231299元,与上年相比增加70.10%,增加的主要原因是本年度增加了村级转移支付经费、退职主干工资;(6)住房保障支出228717元,与上年相比减少47.65%,减少的主要原因是本年度无周转房建设支出;(7)其他支出0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是本年度无用于社会福利的彩票公益金支出。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出4968919.9元,与上年相比增涨26.88%,增涨的主要原因是正常的人员调资、增加伙食补助等;(2)商品和服务支出986619.56元,与上年相比增涨19.13%,增涨的主要原因是增加了危房改造咨询费等支出;(3)对个人和家庭的补助3679309元,与上年相比减少43.09%,减少的主要原因是低收入农户煤补等生活补助减少。(4)基本建设支出6065599.54元,与上年相比减少39.71%,减少主要原因是本年度环境卫生整治、办公设备购置、学校及政府修缮等项目的支出减少。

  (三)2018年涉及政府采购项目1个,决算资金5480元。

  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2018年机关运行经费决算情况

  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计898112.56元。其中:办公费支出182252.79元、印刷费26712.21元、水费24895.81元、电费31237.63元、邮电费38405.81元、取暖费19150.81元、培训费23886.5元、公务接待费23183元、工会经费27994元、福利费56264元、公务用车运行维护费188180、其他交通费用115950元、其他商品和服务支出140000元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元

  (七)2018年专项转移支付情况

  2018年,我单位收到上级道路转移支付资金45207元,主要用于道路维护支出;级转移支付资金1095964.00元,主要用于村级运行支出;计生转移支付33300元,用于计生日常运行支出。

  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出211363元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出232365元,与上年相比减少9.04 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款决算支出23183元,上年决算支出43872元,与上年相比减少47.16 %,减少原因是压缩公务接待支出,国内公务接待批次48批,人次450人。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车保有数量为12辆,本年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费188180元,与上年相比减少0.17%,减少原因是压缩了公务用车运行维护费。

   附件:1;孝义市西辛庄镇人民政府2018年部门决算公开表 

         2;孝义市西辛庄镇人民政府2018年“三公”经费支出表 

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