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孝义市崇文街道办事处2018年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部,东至中和路,南至崇文街,西至善宋线,北与汾阳地界相连,总面积17.63平方公里。所辖7个行政村8个社区。下设便民服务中心、安监中心、计生中心。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
  (二)人员构成情况
  孝义市崇文街道办事处行政编制17人;事业编制25人;工勤编制2名;实际58人;长期聘用临时工9人。
  无离退休人员。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1、做好机关日常经费收支核算。
  2、以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。
  3、配合好市政重点工作。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算13773795元,上年收入决算14665294元,与上年相比减少6.08%,减少的主要原因是居义村安置房供气管网改造工程的完工。其中:
  一般公共预算收入13773795万元,与上年相比减少6.08%,减少的主要原因是居义村安置房供气管网改造工程的完工。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算13773795元,上年支出决算14768236元,与上年相比减少6.73%,减少的主要原因是居义村安置房供气管网改造工程的完工。
  (二)一般公共预算支出13773795万元,与上年相比减少6.73%,减少的主要原因是居义村安置房供气管网改造工程的完工。其中:  
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算6603358元,与上年相比增加2.46%,增加的主要原因是财政供养人员工资调标,其中公用支出482319元。
  (2)项目支出决算7170437元,与上年相比减少13.85%,减少的主要原因是居义村安置房供气管网改造工程的完工,主要项目是①党员教育经费②残疾人生活护理补贴③食品安全城市创建奖补④社区工作经费⑤瑶圃煤改气采暖补贴⑥村级转移支付资金⑦宋家庄安装路灯工程。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务5420929元,与上年相比减少7.23 %,减少的主要原因是公用经费的减少;(2)社会保障和就业支出829100元,与上年相比减少46.97 %,减少的主要原因是审核残疾人生活补贴;(3)医疗卫生与计划生育支出257779元,与上年相比减少7.97 %,减少的主要原因是其他计划生育事务支出的减少;(4)城乡社区支出6228616元,与上年相比增加1.65%,增加的主要原因是瑶圃“煤改气”改造补助;(5)农林水支出767471,与上年相比增加61.62%,增加的主要原因是对村民委员会和党支部补助的增加;(6)住房保障支出269900元,与上年相比减少43.69%,减少的主要原因是公共租赁住房支出的减少。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6100563元,与上年相比增加21.15 %;(2)商品和服务支出1853955元,与上年相比增加149.22 %;(3)对个人和家庭的补助支出5615230元,与上年相比增加87.36%;(4)资本性支出123547元,与上年相比减少25.92%;(5)基本建设支出80500元,与上年相比减少98.03%。
  (三)2018年涉及政府采购项目3个,决算资金123547元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计502795元。其中:办公费支出78930元、印刷费78764元、工会经费32213元、福利费63996元、公务用车运行维护费123016元,其他交通费用105400元,办公设备购置费20476元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级道路建设转移支付资金38530元,主要用于道路维修维护支出;村级转移支付资金388551元,主要用于村级运行支出;计生转移支付资金25600元,主要用于计生事业的支出。
  (七)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆6辆,固定资产价值529447元;(3)其他固定资产价值1195961.26元。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出123016元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出126794.07元,与上年相比减少2.97%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为6辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出123016元,上年决算支出126794.07元,与上年相比增减少2.97%,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费123016元,与上年相比减少2.97%,减少的原因是缩减三公经费开支。

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