2018年，我镇紧紧围绕镇党委、政府的工作思路，严格执行各项财经法律、法规，全面落实习近平主席振兴农村发展战略，实现了全年收支平衡，为全镇的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证。人民生活水平大幅度提高，基础设施得到了极大的改善，民生问题也得到有效改善。
一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我单位属于独立行政单位，制定和组织实施镇村建设规划，负责全镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。
我镇位于孝义市西部，距市区22公里，下辖29个行政村，30个自然村。区域总面积101310.5亩（68平方公里），耕地面积30527.62亩，总人口24000余人。镇党委下设35个党支部（总支），共有党员860余人。境内富含铝矾土、铁、白云石，耐火粘土等矿产资源，盛产莜麦、荞麦、谷子、玉米、豆类、薯类等小杂粮，经济林主要以核桃为主，并形成万亩连片种植规模。
（二）人员构成情况
至2018年底，我单位行政编制29人;事业编制20人；工勤编制7名；实际共46人；另有遗属人员3人；长期聘用临时工29人。
离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。
（三）本决算年度的主要工作任务。
我单位严格执行新《预算法》，牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公经费”，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益，并圆满完成年度工作的资金保障。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算22549476.54元，上年收入决算34091628元，与上年相比减少33.86%，减少的主要原因是本年度无政府性基金财政拨款项目，其中以政府性基金投入为主的“一镇两乡”建设项目减少；
一般公共预算收入22549476.24元，与上年相比增加6.91%，增加的主要原因是我镇集镇建设及三基建设支出。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比减少 100%，减少的主要原因是本年度无政府性基金财政拨款项目。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算22549476.24元，上年支出决算34436091元，与上年相比减少34.52%，减少的主要原因是本年度无政府性基金财政拨款项目。
（二）一般公共预算支出22549476.24元，与上年相比增加6.91%，增加的主要原因是我镇中心集镇建设及“三基”建设支出,其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
基本支出决算5,717,803.24元，与上年相比增加0.43%，增加的主要原因是人员工资福利待遇提高的支出，其中公用支出996973.86元。
项目支出决算16831673元，与上年相比减少41.44 %，减少的主要原因是本年度无政府性基金财政拨款项目。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务4809319元，与上年相比减少9.16%，减少的主要原因是农村基层组织事务方面的支出；（2）社会保障和就业支出1322154.24元，与上年相比减少55.04%，减少的主要原因本年度我单位无老年福利事业的支出及对低收入农户冬季取暖补助支出；（3）医疗卫生与计划生育支出142508元，与上年相比减少28.32%，减少的主要原因计生转移支付的减少；（5）城乡社区支出支出11154740元，与上年相比减少44.4%，减少的主要原因是本年度无政府性基金投入的“一镇两乡”建设项目支出； （6）农林水支出4900003元，与上年相比增加8.61%，增加的主要原因是村两委主干工资待遇提高及农村基层运行经费的提高； （7）住房保障支出220752元，与上年相比减少48.23%，减少的主要原因是本年度无保障性安居工程方面支出。
按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4720829.38元，与上年相比增加14.29 %，增加的主要原因是人员工资福利待遇提高；（2）商品和服务支出996973.86元，与上年相比减少2.1%，减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少；（3）对个人和家庭的补助2723110元，比上年减少11.57%，减少的主要原因本级单位对低收入农户冬季取暖补助支出减少；（4）基本建设支出13098440元，与上年相比增加32.51%，增加的主要新增多个基础设施建设项目及“三基”建设支出；（5）其他资本性支出0元，比上年减少100%，减少的主要原因为本年度无此方面支出。
（三）2018年涉及政府采购项目1个，决算资金55600元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计996973.86元。其中：办公费支出226612.06元、印刷费5166元、咨询费81593元，邮电费12232元、差旅费67元、维修费14530元，培训费4779元、工会经费26848元，公务接待费20264.8元，福利费61439元、公务用车运行维护费188443元，其他交通费用111950元，其他商品和服务支出243050元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金10769750元，主要用于中心镇镇建设支出，其中，核桃林路建设支出560000元；中心集镇建设支出5500000元；“三基”建设支出209750元；南山公园绿化项目支出500000元；化解工队历史遗留问题支出1000000元；其他绿化工程支出3000000元。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级道路专项转移支付资金72450元，主要用于道路维护；收到村级转移支付资金1029243元，主要用于村级运行支出。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋126000平米，固定资产价值24,329,145.88元；（2）车辆7辆，固定资产价值829,019.00元；（3）其他固定资产价值3,124,594.11元。
专业性较强的名词进行解释。
“一镇两乡”是指下堡河流域下堡镇、南阳乡及杜村乡一体化发展综合改革试验区。
“三基”建设指基层组织、基础工作、基本能力建设。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出208707.8元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出250110元，与上年相比减少16.55 %，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。我单位无因公出国（境）工作需要。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出20264.8元，上年决算支出20310元，与上年相比基本持平，本年度国内公务接待150批次和1150余人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为7辆，本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费188443元，与上年相比减18%,减少的主要原因在于上一年度因农村两委换届下乡工作量较大，用车频繁，公务用车运行维护费用支出较大，本年度无此方面支出。
晋公网安备 14118102000103号