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孝义市驿马乡人民政府2018年度部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  1、部门机构设置

  驿马乡地处孝义市西南部,全乡有行政村38个,人口13000余人,土地面积3万余亩。驿马乡政府下设3个机构:驿马乡人民政府、驿马乡便民中心、驿马乡计生中心。

  2、驿马乡政府的职责

  (1)、制定和组织实施经济和社会发展计划,组织指导各行业生产活动,协调本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。

  (2)、制定组织实施乡村建设规划,部署重点工程,建设地方道路设施,水利设施的管理,负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。

  (3)、促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展,维护一切经济单位和个人的正当权益,取缔非法活动,调解和处理民事纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (4)、按计划组织本级财政收入和合理安排支出,完成税收征收工作,不断培植财源,管好各项资产。

  (二)人员构成情况

  驿马乡人民政府行政编制18人;事业编制26人;工勤编制0名;实际44人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。

  (三)本决算年度的主要工作任务。

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神和十三届全国人大一次会议精神,以新宪法为引领,践行乡村振兴发展战略,全面开展“扫黑除恶”专项斗争,坚定不移落实市委市政府“一二三四”战略,紧扣市委市政府建设“六型城市”目标和“双十”重点工作任务,以沟域经济发展模式为抓手,持续在项目推进、生态文明、乡村振兴、民生福祉、社会治理、自身建设上发力,全面完成市委、市政府下达的各项目标任务。具体为:1、坚持脱贫不脱政策,保障贫困群众持续增收。2、全面推广沟域经济模式,实现高质量发展。3、积极推动采煤沉陷区治理,切实改善人居环境。4、提升现代农业发展水平,筑牢产业发展根基。5、着力保障改善民生,切实提升群众的幸福感。6、全面开展“扫黑除恶”专项斗争,推动社会治理创新。7、弘扬苦干实干精神,着力打造人民满意政府。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2018年收入决算12535698元,上年收入决算13687638元,与上年相比减少8.42%,减少的主要原因是对村级一事一议的补助收入和保障性安居工程收入减少,其中:

  一般公共预算收入12535698元,与上年相比减少7.63%,减少的主要原因是对村级一事一议的补助收入、保障性安居工程收入和环境卫生整治收入减少,取消农户用煤补贴收入等。

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比减少100%,减少的主要原因是本年没有用于社会福利的彩票公益金支出。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2018年支出决算12535698元,上年支出决算13817500元,与上年相比减少9.28%,减少的主要原因是对村级一事一议的补助收入和保障性安居工程收入减少。

  (二)一般公共预算支出12535698元,与上年相比减少8.5%,减少的主要原因是对村级一事一议的补助收入和保障性安居工程收入减少,其中:

  1、2018年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算4603760元,与上年相比增加6.29%,增加的主要原因是正常的工资福利调增和增加伙食补助等支出,其中公用支出256131元。

  (2)项目支出决算7931938元,与上年相比减少15.34%,减少的主要原因是本年取消农户用煤补贴、村级一事一议项目的补助减少、环境卫生整治等费用减少,主要项目是①党员教育经费10000元,②残疾人生活和护理补助144480元 ③中央自然灾害生活补助380000元 ,④环卫工资81060元,⑤退职主干88900元,⑥村级转移支付、村干部工资3244259元,⑦政府院内及纪检维修250000元,⑧核桃林路等2546239元,⑨对村级一事一议1187000元。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出3897575元,与上年相比减少18.27%,减少的主要原因是对个人和家庭补助中村级活动经费减少和基本建设中办公设备购置减少;(2)社会保障和就业支出1027733元,与上年相比减少34.2%,减少的主要原因是对个人和家庭补助中农户用煤补贴减少;(3)医疗卫生与计划生育支出261631元,与上年相比减少5.91%,减少的主要原因是本年工资补发数减少;(4)城乡社区支出2627299元,与上年相比增加2.19%,增加的主要原因是核桃林路等工程支出增加;(5)农林水支出4520159元,与上年相比增加9.94%,增加的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助中村主干工资增加;(6)住房保障支出201301元,与上年相比减少51.15%,减少的主要原因是周转房建设款减少;(7)其他支出0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是本年没有用于社会福利的彩票公益金支出。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出4320269元,与上年相比增加16.84%,增加的主要原因是正常的工资福利调增和增加伙食补助等支出;(2)商品和服务支出256131元,与上年相比减少1.61%,减少的主要原因是我单位严控公务接待对象及标准,极大地减少了招待费支出;(3)对个人和家庭的补助3976059元,与上年相比减少30.79%,减少的主要原因是村级组织经费、低收入农户煤补、环境卫生整治等减少;(4)基本建设支出3983239元,与上年相比减少0.36%,减少的主要原因是一事一议项目、办公设备购置等减少。

  (三)2018年涉及政府采购项目6个,决算资金10970元。

  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2018年机关运行经费决算情况

  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计256131元。其中:办公费支出72581元、公务接待费15000元、公务用车运行维护费80000元、其他交通费用88550元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2018年专项转移支付情况

  2018年,我单位收到上级计生专项转移支付资金24300元,主要用于计生事务支出;上级道路转移支付资金10239元,主要用于政府道路方面支出;上级村级转移支付资金1164319元,主要用于各村事务方面支出。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋19889平米,固定资产价值35930737.07元;(2)车辆8辆,固定资产价值612866元;(3)其他固定资产价值2686087.8元。

  (九)专业性较强的名词进行解释。

  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出95000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出117000元,与上年相比减少18.8%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。无因公出国(境)团组数及人数。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款决算支出15000元,上年决算支出37000元,与上年相比减少59.46%,减少原因是我单位严控公务接待对象及标准,极大地减少了招待费支出,国内公务接待的批次为95次和接待人数为1800人。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为8辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出80000元,上年决算支出80000元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费80000元,与上年相比无增减变化。

  附件1:孝义市驿马乡人民政府2018年部门决算公开表 

  附件2:孝义市驿马乡人民政府2018三公经费 

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