一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市疾病预防控制中心于2006年9月成立，是孝义市政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。中心目前承担着全市疾病预防与控制，免疫规划（预防接种服务工作），老年人健康管理，慢性病患者健康管理，重性精神疾病患者管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作，结核病患者健康管理服务六项基本公共卫生工作；与疾控工作相关的健康教育与健康促进，预防性健康体检；食源性、职业性、环境性疾病的监测、检验、评价；健康危害因素监测、检验与评价、干预，艾滋病、地方病的专项管理等工作。
中心设有综合管理科、传染病防治科、健康教育促进科、环境卫生科、免疫规划管理科、综合防治科、检测检验科、地方病防治科、性病艾滋病防治科等九个科室。
（二）人员构成情况
孝义市疾病预防控制中心行政编制0人;事业编制48人；工勤编制2名；实际48人；长期聘用临时工0人。
离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。
（三）本决算年度的主要工作任务。
1、强化学习教育，党建工作上档升级。
2、强化责任担当，精准扶贫成效显著。
3、强化防患措施，综治工作稳步推进。
4、强化科学管理，业务工作精益求精。
（1）强基础，全面加强疾控效能建设。
（2）严规范，全面提高公共卫生服务。
（3）转作风，全面促进健康教育工作。
（4）上台阶，全面开展艾滋病防治工作。
（5）树形象，全面开展卫生监测工作。
（6）保民生，全面开展地方病防治工作。
5、卫生城市复审、文明城市创建工作。
6、工青妇、信访、安全生产工作。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算8169650.48元，上年收入决算5873823元，与上年相比增加39.09%，增加的主要原因：一是补缴2014.10-2015.12社会保险费，使人员经费收入较上年增加；二是随着我单位疾病防控体系的逐步完善以及疾控服务能力和水平的明显提高，重大公共卫生补助资金和日常业务经费收入较上年增加，其中：
一般公共预算收入8169650.48元，与上年相比增加39.09%，增加的主要原因：一是补缴2014.10-2015.12社会保险费，使人员经费收入较上年增加；二是随着我单位疾病防控体系的逐步完善以及疾控服务能力和水平的明显提高，重大公共卫生补助资金和日常业务经费收入较上年增加。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比，无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比，无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算7726190.41元，上年支出决算5303902.36元，与上年相比增加45.67%，增加的主要原因：一是补缴2014.10-2015.12社会保险费，使人员经费支出较上年增加；二是随着疾病防控体系的逐步完善以及疾控服务能力和水平的明显提高，日常业务经费的支出较上年增加。
（二）一般公共预算支出7726190.41元，与上年相比增加45.67%，增加的主要原因：一是补缴2014.10-2015.12社会保险费，使人员经费支出较上年增加；二是随着疾病防控体系的逐步完善以及疾控服务能力和水平的明显提高，日常业务经费的支出较上年增加，其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算6623408.41元，与上年相比增加24.88%，增加的主要原因：一是因补缴2014.10-2015.12社会保险费，使人员经费支出较上年增加；二是随着疾病防控体系的逐步完善以及疾控服务能力和水平的明显提高，日常业务经费的支出较上年增加。其中公用支出1074497.53元，与上年相比增加170.90%，增加的主要原因是随着疾病防控体系的逐步完善以及疾控服务能力和水平的明显提高，我单位所需日常业务经费的支出较上年大幅增加。
（2）项目支出决算1102782元，与上年相比增加1102782元，增加的主要原因是随着单位业务量增多，会计核算进一步细化，主要项目是①赴临县第一书记工作经费20120元；②2014年实验室设备购置经费1000000元；③征缴办公经费31670元；④消杀、应急物资储备项目经费34360元；⑤重大公共卫生专项经费16632元。上述项目增加的主要原因是会计核算进一步细化，2017年上述项目未在项目支出中反映。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出760860.01元，与上年相比增加14.43%，增加的主要原因是补缴2014.10-2015.12养老金和退休人员年金；（2）医疗卫生和计划生育支出6725828.40元，与上年相比增加53.85%，增加的主要原因是随着疾病防控体系的逐步完善以及疾控服务能力和水平的明显提高，我单位所需日常业务经费的支出较上年增加；（3）住房保障支出239502.00元，与上年相比减少10.36%，减少的主要原因是人员的正常退休及调动，使缴费人数减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5217831.48元，与上年相比增加16.79%，增加的主要原因是补缴2014.10-2015.12社会保险费；（2）商品和服务支出1125889.53元，与上年相比增加183.86%，增加的主要原因是业务工作量增大，使印刷费、专用材料费等支出较上年大幅增加；（3）对个人和家庭的补助84090元，与上年相比减少70.35%，减少的主要原因是政府收支分类科目调整，2018年住房公积金未在此科目反映；（4）资本性支出1298379.40元，与上年相比增加732.94%，增加的主要原因是2014年采购实验室设备款支出较上年增加明显。
（三）2018年涉及政府采购项目2个，决算资金231690元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级重大公共卫生专项转移支付资金648700元，支出87950元，主要用于：（1）水质监测和环境卫生监测工作16632元；（2）艾滋病防治工作71318元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋91平米，固定资产价值350000元；（2）车辆6辆，固定资产价值700135.4元；（3）其他固定资产价值9344707元。
（九）专业性较强的名词进行解释。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出54993.24元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出79671.4元，与上年相比减少30.97 %，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为5辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出54993.24元，上年决算支出79671.4元，与上年相比减少30.97%,减少的原因是公务用车运行维护费减少，其中公务用车购置费0元，上年决算支出0元，与上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费54993.24元，上年决算支出79671.4元，与上年相比减少30.97%,减少的原因是单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行成本。
2、孝义市疾病预防控制中心2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
晋公网安备 14118102000103号