一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
中共孝义市委办公室下设：综合科；总值班室；秘书科；督查科；机要保密科。
中共孝义市委办公室是主管市委全面工作落实的市委组成部门，主要职责是：
1、收集、整理、反馈全市重要信息和动态，指导和管理全市党委系统信息网络建设。
2、围绕市委的中心工作，对有关全市经济、政治、社会等方面的方针、政策问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，为市委决策提供参考依据。
3、向全市各级党组织传达中央、省、地和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻、执行、落实。
4、组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动。
5、综合全市情况，协助市委和市委领导起草、修改文稿；编发市委内部刊物；负责市委日常文、电、函的审核、制发、处理；受理向市委的请示、报告。
6、督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和市政协委员对市委及市委各部门工作的提案。
7、担负上级机关及要害部门与我市党政军机关机密要件的传递任务。
8、负责全市机要通信和密码管理工作。
9、负责市委保密委员会日常工作，依法管理全市保密工作。
10、负责全市的岗位责任制考核工作。
11、负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议；督促检查重要信访事项的处理和落实。
12、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来市上访和异常、突发信访事件；检查、协调市党、政、军部门的信访工作和各乡镇、街道的信访工作。
13、承担市委交办的其它工作。
（二）人员构成情况
中共孝义市委办单位行政编制28人;事业编制10人；工勤编制2名；实际40人；长期聘用临时工0人。
离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。
（三）本决算年度的主要工作任务。
1、抓好队伍建设。
2、推动党风廉政建设。
3、严格会务强协调。
4、规范文件利运转。
5、扎实做好机要工作。
6、严格保密工作。
7、努力打造四个平台:一是努力打造解放思想的平台，二是努力打造优质服务的平台，三是努力打造综合信息的平台，四是努力打造干部成长的平台。
8、认真搞好参谋服务。
9、以严格督查为重点，促进市委部署的贯彻落实。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算7074482.38元，上年收入决算6004712.98 元，与上年相比增加17.82%，增加的主要原因是：基本工资上调和养老金基数上调。其中：项目支出增加。
一般公共预算收入707.45万元，与上年相比增加17.82%。增加的主要原因是：基本工资上调和养老金基数上调。其中：项目支出增加。
政府性基金预算收入0.00万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0.00万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算7101658.38元，上年支出决算 5477262.98元，与上年相比增加29.66%，增加的主要原因是：基本工资上调和养老金基数上调。其中：项目支出增加。
（二）一般公共预算支出7101658.38元，上年支出决算 5477262.98元，与上年相比增加29.66%，增加的主要原因是：基本工资上调和养老金基数上调。其中：项目支出增加。
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算4853412.38元，与上年相比增加 9.39%，增加的主要原因是：基本工资上调和养老金基数上调。其中公用支509066.00元。
（2）项目支出决算 2248246.00元，与上年相比增加116.10%，增加的主要原因是：项目支出增加，主要项目是（1）610办公经费78830.00元，（2）拨付山西年鉴入刊费用760.00元。（3）关工委经费72760.00元。(4)机要业务费70476元。(5)机要通讯费16040.00元。(6)市委领导办公经费5204.00元。(7)中共孝义市委五届七次会议费用57260.00元。(8)关于拨付中华魂主题读书活动经费150000.00元。(9)关工委经费22848.00元。(10)关于申请拨付相关刊物费（专项）59966.00元。(11)关于申请全市三基建设市县现场推进会39000.00元。(12)关于申请孝义市六届二次暨六届三次经济工作会议费57000.00元。(13)申请增拨文印耗材费用（专项）申请增拨文印耗材费用（专项）142294.00元。(14)申请追加市委办公室工作经费（专项）80225.00元。(15)孝义市委六届四次全会暨全市经济工作会议费51122.00元。(16)关于拨付中华魂主题读书活动经费250000.00元。(17)申请购置办公设备购置所需资金（关工委））128110.00元。(18)关于申请后勤保障五组巡察工作的报告48366.00元。(19)610办公经费72269.00元。(20)申请拨付保密技术防护设施设备采购费用845716.00元。增加的主要原因是：项目支出增加。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务5452578.29元，与上年相比增加20.23%，增加的主要原因是：基本工资上调，其中：项目支出增加。（2）科学技术支出845716.00元 。与上年相比增加73.14%，（3）社会保障和就业支出585249.09元，与上年相比增加7.32%；（4）住房保障支出218115.00元，与上年相比无增减变动。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4344346.38元，与上年相比增加9.87%，增加的主要原因是：人员增加（2）商品和服务支出509066.00元，与上年相比增加5.45%：增加的主要原因是：人员增加;（3）对个人和家庭的补助支出0.00元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是：住房公积金调整到人员经费。（4）其他资本性支出 1015534.00元，与上年相比增加216.79%，增加的主要原因是：购置涉密软件及办公设备费用。
（三）2018年涉及政府采购项目 0个，决算资金0.00元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0.00元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计509066.00元。其中：办公费支出120754.00元、印刷费 17916.00元、邮电费 13920.00元、差旅费 13510.00元、维修（护）费23791.00元、培训费7643.00元、劳务费1200.00元、工会经费25372.00元、福利费2500.00元、公务用车运行维护费29169.00元、其他交通费用248450.00元、其他商品和服务支出4841.00元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0.00 元。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0.00元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值578553.00元；（3）其他固定资产价值2396552.50元
（九）专业性较强的名词进行解释
1、一般公共预算收入：是对以税收主主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。
3、经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。
4、重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
8、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出29169.00元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出74396.00元，与上年相比减少60.79%，减少的主要原因是：厉行节约、节省开支。
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为3辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出29169.00元，上年决算支出74396.00元，与上年相比减少60.79%,其中公务用车购置费0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费29169.00元，与上年相比减少60.79%,减少的主要原因是：厉行节约、节省开支。
晋公网安备 14118102000103号