一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市老干部活动中心设主任1名，书记1名，副主任2名。设办公室、宣教科、后勤科。主要承担两项职能：一是管理与服务全市离退休老干部文体娱乐活动；二是管理与服务全市离退休老干部参加老年大学的培训与学习。
（二）人员构成情况
孝义市老干部活动中心事业编制16人，实有26人。长期聘用临时工23人。
（三）本决算年度的主要工作任务。
继续推动老年教育持续健康发展，继续推进老年大学标准化建设，加强师生队伍的管理和教学配套设施建设，不断提高老年大学办学水平。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算6798405.61元，上年收入决算3391054.12元，与上年相比增加100.48%，增加的主要原因是职工工资和其他资本性增加，其中：
一般公共预算收入679.84万元，与上年相比增加100.48%，增加主要原因是职工工资增加。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算6669117.31元，上年支出决算3305512.39元，与上年相比增加101.76%，增加的主要原因是职工工资和其他资本性支出增加。
（二）一般公共预算支出666.91万元，与上年相比增加101.76%，增加的主要原因是职工工资和其他资本性支出增加，其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算4108689.81元，与上年相比增加24.30%，增加的主要原因是职工工资增加，其中公用支出1074740.45元。
（2）项目支出决算2560427.50元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是支付工程余款，主要项目是乒羽馆门球馆工程，增加的主要原因是支付乒羽馆门球馆工程余款。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出6548895.31元，与上年相比增加105.97%，增加的主要原因是职工工资增加；（2）住房保障支出120222元，与上年相比减少4.55%，减少的主要原因是人员较上年减少两人。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出3023949.36元，与上年相比增加27.80%，增加的主要原因是职工工资增加；（2）商品和服务支出1074740.45元，与上年相比增加98.46%，增加的主要原因是办公费、差旅费等增加；（3）对个人和家庭的补助10000元，与上年相比减少95.62%，减少的主要原因是对职工的补助减少；（4）其他资本性支出2560427.50元，与上年相比增加1411.47%，增加的主要原因是支付乒羽馆门球馆工程余款。
（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1074740.45元。其中：办公费支出89464元、印刷费31000元、邮电费4748.55元、差旅费28852元、日常维修费696802.90、劳务费139560元、工会经费15248元、公务用车运行维护费19315元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）车辆2辆，固定资产价值271681元；（2）其他固定资产价值2029339元。
（九）专业性较强的名词进行解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出19315元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24000元，与上年相比减少19.52 %，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出 0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出 0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为2辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出19315元，上年决算支出24000元，与上年相比减少19.52 %,减少的主要原因是本单位公务车辆使用已久，车况不良，故减少了车辆使用和维修次数：其中公务用车购置费 0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费19315 元，与上年相比减少19.52 %,减少的主要原因是本单位公务车辆使用已久，车况不良，故减少了车辆使用和维修次数。
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