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孝义市妇女联合会2018年度部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市妇女联合会内设妇女儿童工作部、组织宣传科、办公室及妇女儿童发展研究中心。主要职能为:维护妇女权益,促进男女平等;组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进我市经济发展和社会进步;为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系;扩大与各界妇女的团结;拟定全市妇女儿童工作发展规划和中长期计划,并组织实施;协调推动妇儿工委各成员单位落实各项指标、任务等。
  (二)人员构成情况
  孝义市妇女联合会行政编制6人;事业编制3人;工勤编制0名;实际12人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
  (三)本决算年度的主要工作任务。
  1、开展丰富多彩的“三八”庆祝活动;
  2、重民生、促发展、实施创业创新行动;
  3、重宣传、创品牌、实施家庭文明行动;
  4、重维权、构和谐、实施妇女维权行动;
  5、抓重点、创条件、实施关爱健康行动;
  6、重基层、创促新,实施强国股本行动
  7、完成市委、市政府安排的其他事项。 
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算1592875.96元,上年收入决算1094869.86元,与上年相比增加45.49%,增加的主要原因是增人增资,调资补发,群团工作经费增加,上级拨付的妇女儿童工作经费增加。
  其中:一般公共预算收入159.29万元,与上年相比增加45.49%,增加的主要原因是增人增资,调资补发,群团工作经费增加。         
    三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算1560590.96元,上年支出决算1096809.86元,与上年相比增加45.02%,增加的主要原因是增人增资,调资补发,群团工作经费增加,上级拨付的妇女儿童工作经费增加。
  (二)一般公共预算支出156.09万元,与上年相比增加45.02%,增加的主要原因是增人增资,调资补发,群团工作经费增加,上级拨付的妇女儿童工作经费增加。其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1205077.96元,与上年相比增加23.37 %,增加的主要原因是增人增资,调资补发,其中公用支出115428   元。
  (2)项目支出决算355513元,与上年相比增加196.26 %,增加的主要原因是群团工作经费增加,主要项目是①三八经费97090元②妇女工作经费78123元③2018年妇女儿童工作经费175300元,增加的主要原因是群团改革增加群团经费,上级拨付的妇女儿童工作经费增加。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1365010.96元,与上年相比增加45.18%,增加的主要原因是增人增资,调资补发,群团工作经费增加,上级拨付的妇女儿童工作经费增加;(2)社会保障和就业支出139708元,与上年相比增加24.96%,增加的主要原因是增人增资;(3)住房保障支出55872元,与去年相比增加25.06%,增加的主要原因是增人增资。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1089649.96元,与上年相比增加24.19%,增加的主要原因是增人增资;(2)商品和服务支出115428元,与上年相比增减16.10%,增加的主要原因是增人增资;一帮公共服务支出115428元,与上年相比增加16.10%,增加的主要原因是增人增资。
  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计115428元。其中:办公费支出7673.2元、印刷费2915元、邮电费6056元、差旅费1782.8元、租赁费2200元、培训费4720元,工会经费6668,福利费13310元、公务用车运行维护费7150,其他交通费61800元,其他商品服务支出1153。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值78620元;(3)其他固定资产价值84483元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
 
 
  2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出7150元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出8370元,与上年相比减少14.58%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费7150元,与上年相比减少14.58%,厉行节约,节约公务用车经费。

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