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孝义市科学技术协会2018年度部门决算公开说明
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  单位职责:为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。
  机构设置:全额行政单位
  (二)人员构成情况
  孝义市科学技术协会单位行政编制7人;事业编制0人;工勤编制0名;实际12人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
  (三)本决算年度的主要工作任务。
  一是实现基层科协组织全覆盖。十七乡镇、十一系统、一区五园全部成立了基层科协组织,吸纳“三长”(医院院长、学校校长、农技站长)进入了科协领导组织。
  二是成功举办“孝义市首届科技节暨全国科技工作者日”活动。
       三是举办以“孝义市中国农民丰收节”暨全国科普日活动。
  四是组织参加省和澳门美高梅网址|官网:科普活动
  五是科技工作者调查站点工作完成两轮432份问卷调查。
  六是组织我市青少年参加各项科普活动,2018年全市荣获省级以上科技竞赛荣誉340个,获奖师生450余人,荣获国家以上奖项50余人,获奖师生95人,占澳门美高梅网址|官网:获奖人数三分之二以上。
  七是科技助力转型发展稳步推进。在胜溪科技创新城成立澳门美高梅网址|官网:级学会服务站。实施“金桥工程”,为我市鹏飞集团甲醇尾气提氢生产合成氨项目和脱硫废液制酸项目完成了科技成果的转化。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算1584525.10 元,上年收入决算1087307.04元,与上年相比增45.73 %,增的主要原因是新增项目经费,其中:
  一般公共预算收入158.45万元,与上年相比增加45.73 %,增加的主要原因是新增项目经费。                               
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增加(减少) 0 %。
  财政专户拨款收入20.00万元, 与上年相比增加100%,增加的主要原因是新增项目经费。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算1431108.79元,上年支出决算1086524.04元,与上年相比增31.71%,增的主要原因是新增项目经费。
  (二)一般公共预算支出143.11万元,与上年相比增加31.71 %,增加(减少)的主要原因是新增项目经费,其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1291577.79元,与上年相比增18.87 %,增的主要原因是政策性增资、增加职业年金,其中公用支出137916.92元。
  (2)项目支出决算139531.00元,与上年相比增100%,增的主要原因是新增项目经费,主要项目是① 科普活动支出71151元,②流动科技馆巡展支出68380.00元,增的主要原因是有流动科技馆专项资金。
  2、按支出功能科目划分:(1)科学技术支出1219132.43元,与上年相比增36.43%,增的主要原因是新增项目经费;(2)社会保障和就业支出154158.26元,与上年相比增10.78%,增的主要原因是增加职业年金;(3)住房保障支出57818.00元,与上年相比曾7.64%,增的主要原因是政策性增资。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1153660.87元,与上年相比增30.11%,增的主要原因是新增职业年金;(2)商品和服务支出265428.00元,与上年相比增减160.41%,增的主要原因是增加了福利费和工会经费;(3)资本性支出12019.92元。与上年相比增加100%,增的主要原因是采购电脑和打印机。
  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计137916.92元。其中:办公费支出7004.00元、印刷费0元、邮电费6254.00元、差旅费3800.00元、会议费0元、福利费17302.00元、日常维修费4635.00元、工会经费7395.00元、公务用车运行维护费21553.00元、其他交通费用49800.00元、其他商品服务支出8154.00元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出没有重点支出(重要项目)资金。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级山西省科协专项转移支付资金40000元,主要用于基层科普行动优秀科普示范社区支出。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值242303.80元;(3)其他固定资产价值106679.92元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出21553.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出21928.00元,与上年相比减1.71 %,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出 0元,与上年相比增(减)0%。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增(减)0 %。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为2辆,年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出242303.80元,上年决算支出202141.80元,与上年相比增19.87%,增的主要原因是资产进行调账;公务用车运行维护费21553元,与上年相比减1.71 %,减的主要原因是票据没有到位。

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