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孝义市动物卫生监督所2018年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  部门机构设置:我单位事业性质,股级建制,隶属市畜牧兽医管理中心。
  职责:负责全市动物及动物产品产地、屠宰检疫;负责动物产品无害化处理以及畜禽建设平衡调剂费管理;依法实施动物防疫监督和动物防疫条件审核,负责动物检疫证章、标志及票证的管理;依法对兽药生产、经营、使用等环节进行检测;负责动物产品安全检测。
  (二)人员构成情况
  孝义市动物卫生监督所单位行政编制0人;事业编制12人;工勤编制0名;实际13人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1、加强生猪定点屠宰工作,配合相关部门做好生猪定点屠宰的前期工作,落实生猪定点屠宰检疫四到位。
  2、继续加强和完善动物及动物产品的检疫执法监督力度,对规模养殖场常态化瘦肉精检测。
  3、搞好《食品安全法》等法律法规宣传及我市畜产品质量安全的监督管理。
  4、加强乡(镇)畜牧兽医站管理。
  5、认真完成上级下达的其他各项工作任务。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算1514419.95元,上年收入决算1220885.68元,与上年相比增加24.04%,增加的主要原因是人员经费增加,其中:
  一般公共预算收入1514419.95元,与上年相比增加24.04%,增加的主要原因是人员经费增加。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算1544058.02元,上年支出决算1295476.20元,与上年相比增加19.19%,增加的主要原因是人员经费增加。
  (二)一般公共预算支出1544058.02元,与上年相比增加19.19%,增加的主要原因是人员经费增加,其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1544058.02元,与上年相比增加19.19%,增加的主要原因是人员经费增加,其中公用支出123194.07元。(2)项目支出决算0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是本年度无项目资金。
  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出183541.35元,与上年相比增加16.23%,增加的主要原因是人员工资增加;(2)农林水支出1295573.67元,与上年相比增加20.58%,增加的主要原因是出人员工资增加;(3)住房保障支出64943元,与上年相比增加2.82%,增加的主要原因人员工资增加。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1420863.95元,与上年相比增加38.58%,增加的主要原因是人员工资调资;(2)商品和服务支出123194.07元,与上年相比减少21.04%,减少的主要原因是维护费减少。
  (二)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计123194.07元。其中:办公费支出13724元、印刷费48921元、邮电费1256元、差旅费856元、会议费0元、福利费9753元、维修(护)费300元、专用材料费9850元、工会经费7745元、公务用车运行维护费30484.07元、其他商品和服务支出305元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (五)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (六)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (七)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值476627元;(3)其他固定资产价值218754元。
  (八)专业性较强的名词进行解释。
  无。 
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出30484.07元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出18252.52元,与上年相比增加67.01%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为4辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出30484.070元,上年决算支出18252.52元,与上年相比增加67.01%;增加的主要原因是2017年的汽车维修费结转为2018年支出。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费30484.07元,与上年相比增加67.01%,增加的主要原因是2017年的汽车维修费结转为2018年支出。

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