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　　一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　孝义市农业技术推广中心是集科研、培训、服务于一体的农业技术推广机构。中心管辖七站三室，即植保站、土壤肥料工作站、技术站、农业标准化站、蔬菜站、果树站(包括参果、花卉、中药材)、能源环保信息站(包括农村可再生能源办公室)、化验室、财务室、中心办公室。这十个站室汇集了农业标准化、设施农业技术、农村绿化美化、农村能源、农产品加工、无公害种植、农业信息、农业生态保护等八个方面的技术。其主要职能是负责全市农业新技术，新成果的引进、试验、示范、推广和重大农业技术的科研攻关。 

　　（二）人员构成情况 

　　农业技术推广中心行政编制0人;事业编制79人；工勤编制0名；实际79人；长期聘用临时工0人。 

　　离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务。 

　　农业技术推广中心围绕着“农民增收，农业增效”这个主题，以项目实施为引导，大力加强农业科技创新，今年积极推进中药材崛起工程建设、重大病虫害的统防统治及地理标志农产品体系建设等。 

　　（四）单位决算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2018年收入决算9671939.27元，上年收入决算8677347元，与上年相比增11.46%，增的主要原因是人员调资，其中： 

　　    一般公共预算收入9671939.27元，与上年相比增加11.46%，增加的主要原因是人员调资。 

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2018年支出决算10151758.35元，上年支出决算9015136元，与上年相比增12.61%，增的主要原因是人员调资。 

　　（二）一般公共预算支出10151758.35元，与上年相比增加12.61%，增加的主要原因是人员调资，其中：       

　　1、2018年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算8789428.35元，与上年相比增15.02%，增的主要原因是人员调资，其中公用支出234789.08元。 

　　（2）项目支出决算1362330元，与上年相比减0.83%，减的主要原因是项目拨款减少，主要项目是①病虫害控制支出355250元，②中药材崛起工程项目支出300000元，③可再生能源建设项目支出140000元，减的主要原因是项目拨款减少。 

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出1184924.19元，与上年相比增14.91%，增的主要原因是人员调资；（2）农林水支出8558430.16元，与上年相比增13.13%，增的主要原因是人员调资；（3）住房保障支出408404元，与上年相比减1.01%，减的主要原因是人员减少。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8526439.27元，与上年相比增23.14%，增的主要原因是人员调资；（2）商品和服务支出721119.08元，与上年相比减13.58%，减的主要原因是专用材料费减少；（3）对个人和家庭的补助支出904200元，与上年相比减26.3%，减的主要原因是住房公积金减少。 

　　（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。 

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2018年机关运行经费决算情况  

　　2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计234789.08元。其中：办公费支出28992.5元、印刷费19505元（主要用于资料的印刷）、邮电费6686元、差旅费40482.5元、工会经费49351元、福利费38968元、公务用车运行维护费24000.08元等。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金300000元，主要用于中药材崛起工程项目支出，支燊丽中药材合作社300000元。 

　　（七）2018年专项转移支付情况 

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金400000元，主要用于中药材崛起工程项目支出，支燊丽中药材合作社300000元。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋2681.25平米，固定资产价值944352元；（2）车辆3辆，固定资产价值240848元；（3）其他固定资产价值1419680.2元。 

　　（九）专业性较强的名词进行解释。 

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出25950.08元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24156元，与上年相比增7.43 %，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车保有数量为3辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出25950.08元，上年决算支出24156元，与上年相比增7.43%，增加的主要原因是公车维修费增加。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费25950.08元，与上年相比增7.43%,增加的主要原因是公车维修费增加。 

　　附件：孝义市农业技术推广中心2018年部门决算公开表.xls 

　　孝义市农业技术推广中心2018年三公经费表.xlsx