一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市孝义市国营林场位于孝义市西北部山区,场境轮廓呈长方形,北与汾阳市林场相邻,西傍关帝山临局枝柯林场,南与交口县欲岸坪林场相邻,东于孝义市南阳,杜村两乡接壤。主要职责护林防火,巡山护林。
主要职责是:孝义市国营林场主要负责,封山禁牧、护林防火。植树造林个,严查乱砍、乱伐、乱挖等。
(二)人员构成情况
孝义市国营林场单位行政编制0人;事业编制30人;工勤编制0名;实际30人;长期聘用临时工14人。
(三)本决算年度的主要工作任务。
1、着力抓好森林防火工作。
2、着力抓乱砍乱伐。
3、着力加强封山育林工程。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018 年收入决算 5216334.58元,上年收入决5186313.00元,与上年相比增加了0.58%,增加的主要原因是是人员增资和补发2013年7月至2014年12月所欠职工绩效工资,补缴2014年10月至2015年12月职工养老金和职业年金。其中:
一般公共预算收入5216334.58元,与上年相比增加0.58%,增加的主要原因是人员增资和补发2013年7月至2014年12月所欠职工绩效工资,补缴2014年10月至2015年12月职工养老金和尊严年金。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2018 年支出决算5022708.24元,上年支出决算3878293.93元,与上年相比增加29.5%,增加的主要原因是(1)补发了2013年7月至2014年12月职工绩效工资,补缴了2014年10月至2015年12月的养老金和职业年金;(2)项目支出比上年增加,增加了林场防护林建设工程和基础设施建设。
(二)一般公共预算支出5022708.24元,与上年相比增加29.5%,增加的主要原因是(1)补发了2013年7月至2014年12月职工绩效工资,补缴了2014年10月至2015年12月的养老金和职业年金;(2)项目支出比上年增加,增加了林场防护林建设工程和基础设施建设。
其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算2941661.87元,与上年相比增加了37.63%,增加的主要原因是人员增资,补发了2013年10月至2014年12月绩效工资,补缴了2014年10月至2015年12月的职业年金和职工所欠的养老金,其中公用支出140243.49元。
(2)项目支出决算2081046.37元,与上年相比增加了39.18%,增加的主要原因是加大护林防火力度,增加了林场防护林建设工程和基础设施建设支出。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出369632.57元,与上年相比增加17.22%,增加的主要原因是①人员调资,职工工资总额增加,所以核算职工养老金的基数就相应提高;②补缴了2014年10月至2015年12月职工所欠的养老金和职业年金部分。(2)节能环保支出700705.50元,与上年相比增加120.18%,增加的主要原因是①缴纳了长期临时工的养老金和职业年金;②加大护林防火力度,支付护林防火工程款。(3)农林水支出3856972.17元,与上年相比增加22.32%,增加的主要原因是人员增资,补发2013年7月至2014年12月绩效工资。(4)住房保障支出95398.00元,与上年相比增加4.15%,增加的主要原因是人员增资,计提公积金的标准提高,所以缴纳的公积金增加。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出3355153.88元,与上年相比增加55.88%,增加的主要原因是人员增资和补缴了2014年10月至2015年12月职工所欠的养老金和年金,补发2013年7月至2014年12月所欠的职工绩效工资;(2)商品和服务支出533307.31元,与上年相比减少25.15%,减少的主要原因是劳务费减少和其他交通费减少,2018年从中央下达的林业改革和发展资金支付的护林员工资核算到工资福利支出;(3)对个人家庭补助支出20520.00元,与上年相比减少了91.29%,减少的主要原因是2017年在对个人和家庭核算的住房公积金根据新会计制度核算到工资福利支出;(4)资本性支出1113727.05元,与上年相比增加了43.21%,增加的主要原因是加大护林防火力度,增加了林场防护林建设工程和基础设施建设支出。
(三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计533307.31元。其中:办公费支出31244.50元、水费10200.00元、电费1746.00元、取暖费107302.28元、邮电费1746.00元、差旅费0元、会议费0元、福利费2000元、日常维修费5851.04元、劳务费168762.75元、工会经费15285.00元、公务用车运行维护费36538.00元、其他交通费61665元、其他商品服务支出85444.68元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位无专项转移支付资金。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋650平米,固定资产价值330060元;(2)车辆7辆,固定资产价值632156.65元;(3)其他固定资产价值217499元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
四、 2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出36538元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出36538元,与上年相比无增减变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为7辆,本年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
公务用车运行维护费 36538元,与上年相比无增减变化。